Как оплачивать налоги ип: Как ИП заплатить налоги в 2022 году: короткая инструкция

Как ИП заплатить налоги в 2022 году: короткая инструкция

16 февраля 2022

Разбираемся, как ИП в 2022 году заполнить и отправить декларацию, а также в какие сроки это нужно сделать.

Кстати, заполнять налоговую декларацию, формировать отчёты, контролировать оплату счетов и решать многие другие задачи бизнеса не обязательно нанимать штатного бухгалтера. Чтобы не тратить лишних денег на бухгалтерию, можно оформить специальную подписку.

Попробовать бесплатно

Способы уплаты налога для ИП

Уточнить, в какие сроки нужно заплатить налоги, можно здесь. Сумму налога рассчитайте самостоятельно или с помощью бухгалтера. А мы расскажем, как передать ФНС данные и перечислить деньги. Чтобы внести нужную сумму, ИП могут выбрать один из способов ниже:

  • С помощью бумажной квитанции. Предпринимателю придётся лично отправиться в территориальную налоговую, получить бланк декларации и заполнить его. Такой способ, как правило, используют ИП без расчётного счёта.
  • Через личный счёт ИП или с карты. В этом случае ИП может воспользоваться интернет-сервисом или банковским мобильным приложением.
  • Через личный кабинет ФНС. Здесь нужно самостоятельно сформировать платёжное поручение и заплатить налог.
  • Онлайн через сервис уплаты налога ФНС. В этом случае доступ в личный кабинет не нужен. Достаточно следовать простой инструкции — рассказываем ниже.

Как ИП заплатить налоги онлайн в ФНС

  1. Откройте главную страницу сайта ФНС и перейдите в раздел «Уплата налогов и пошлин».
  2. Из предложенных вариантов выберите «Индивидуальным предпринимателям» и кликните по ссылке «Уплата налогов, страховых взносов».
  3. Укажите, за кого вносится сумма — за себя или третье лицо.
  4. Дайте согласие на обработку персональных данных. Для этого поставьте галочку напротив этой опции и нажмите кнопку «Продолжить».
  5. Выберите наименование платежа:
    • Имущественные налоги и НДФЛ по уникальному идентификационному номеру квитанции.
    • Прочие налоги, для уплаты которых ИП самостоятельно формирует квитанцию и заполняет все реквизиты. Пройдём дальше по этому пути.
  6. Выберите вид расчётного документа. Для онлайн-оплаты вам понадобится платёжное поручение, а для банковского перевода — платёжный документ.
  7. На следующей странице отметьте коды ИФНС и ОКТМО из справочника.
  8. Заполните реквизиты:
    • КБК — если вы не знаете этот код, система определит его автоматически;
    • статус лица — для ИП это код «09»;
    • основание: «ТП» для оплаты за текущий год, «ЗД» — если задолженность гасится добровольно, «ТР» — перевод недоимки по требованию ИФНС и другие;
    • налоговый период;
    • сумма;
    • Ф. И. О. предпринимателя;
    • ИНН и адрес.
  9. Нажмите кнопку «Уплатить». Система покажет данные о предстоящем платеже.
  10. Выберите способ исполнения платежа. Это может быть банковская карта, сайт банка или бумажная квитанция, которую нужно будет распечатать.

Материал по теме

Викторина: как хорошо вы знаете правила для бизнеса?

Как оплатить налоги через банк

Способ удобен тем, что процедура максимально упрощена для предпринимателя. Ему не нужно указывать реквизиты получателя, КБК и прочее — достаточно назначить вид платежа и ввести сумму. Услугу предлагают многие крупные банки, а некоторые даже готовы помочь с подсчётом отчислений. В этом случае кредитные организации самостоятельно проводят все операции и напоминают клиенту о том, когда, куда и сколько нужно заплатить. Обычно услуга доступна ИП, у которых в банке открыт расчётный счёт. Иногда помощь с налогами входит в тариф, но в некоторых случаях её нужно оплачивать отдельно.

Как правило, налоговая служба обрабатывает платёжные документы в течение десяти дней. Информация об уплате приходит в личный кабинет налогоплательщика. Обратите внимание, что для каждого налогового режима предусмотрены свои сроки оплаты. Подробнее о том, когда платить налоги, а также какие санкции ждут неплательщиков, мы рассказали в этом материале.

Бухгалтерия — не ваш конёк? Автоматизируйте процесс или привлеките бухгалтера «по подписке» под конкретные задачи своего бизнеса — через сервис «ДебетКредит».

Узнать больше

Теги:

  • Бизнес
  • Эффективность

Расскажите друзьям об этом материале:

Ещё по теме

Бизнес26 октября 2022

Как помочь новому сотруднику адаптироваться в команде?

Бизнес25 октября 2022

Как бизнесу работать с самозанятыми: нюансы, плюсы и минусы

Бизнес24 октября 2022

Как малому бизнесу собрать команду мечты: мнение эксперта

Популярное

Общество12 октября 2022

Ипотека для молодой семьи в 2022 году: действующие программы и условия

Здоровье12 октября 2022

Как сделать медицинскую книжку в 2022 году?

Умный дом10 октября 2022

Что нужно знать об умных обогревателях

Сервисы МТС

Оплата налогов и взносов ИП онлайн

⚡ Все статьи

/

⚡ Всё о налогах

Екатерина Григорьева

Предприниматели должны в установленные сроки платить налоги по выбранной системе налогообложения и страховые взносы в фонды. Платежи можно вносить онлайн — через Эльбу, сайт ФНС или интернет-банк.

Содержание

  • Страховые взносы через Эльбу

  • Налог через Эльбу

  • Если налог равен нулю

  • Оплата через сайт ФНС

  • Налоги и взносы через интернет-банк

Страховые взносы через Эльбу

ИП ежегодно вносят страховые взносы за себя, а если есть персонал, то и за сотрудников. Размер фиксированных взносов за себя в 2022 году — 43 211 руб, из которых 34 445 руб идут в пенсионный фонд, а 8 766 руб — в фонд медицинского страхования. С доходов свыше 300 000 руб нужно перечислять дополнительный 1 % в ПФР.

Выгоднее всего платить поквартально — так можно уменьшать налог на размер страховых взносов. Если вносите все сразу, то крайний срок уплаты фиксированной части — 31 декабря текущего года, дополнительной части — 1 июля следующего года.

Для оплаты перейдите в «Отчетность» → «Актуальные задачи». Для внесения дополнительного взноса за прошлый год выберите «Заплатить страховые взносы за 2021 год». Если вносите часть фиксированного платежа за текущий период, то нажмите «Заплатить страховые взносы за I квартал 2022 года». Эльба автоматически рассчитает размер платежа, а также учтет переплату за предыдущий год, если она есть:

Для выбора способа оплаты нажмите на кнопку «Оплатить или скачать платежки»: 

Вы можете скачать платежку в формате 1С, загрузить ее в личный кабинет интернет-банка и оплатить. Либо воспользоваться мобильным банковским приложением и оплатить по QR-коду:

Выполненные действия можно посмотреть в разделе «Отчетность», вкладка «Завершенные задачи».

🎁


Новым ИП — год Эльбы в подарок

Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев

Попробовать бесплатно

Налог через Эльбу

Размер налога и крайний срок уплаты зависят от системы налогообложения, которую применяет предприниматель. В нашем примере ИП на УСН «Доходы» может увидеть во вкладке «Актуальные задачи» раздела «Отчетность» текущие и предстоящие платежи, а также периоды, в которые нужно внести налоги:

Эльба сама рассчитает размер платежа. Для этого нужно загрузить все доходы, которые были получены в процессе коммерческой деятельности:На следующем шаге размер налога будет автоматически уменьшен на размер страховых взносов, если таковые уже были заранее внесены за соответствующий период. 

Заплатить налог онлайн можно теми же способами, что и страховые взносы — по QR-коду с помощью мобильного приложения или платежному поручению через интернет-банк.

Если налог равен нулю

Если бизнес стоял на паузе и дохода за предыдущий год не было, либо вы применяли нулевую ставку, то известите об этом налоговую — сдайте нулевую отчетность. Для этого зайдите в «Актуальные задачи» и нажмите «Заплатить налог и отчитаться» (в нашем примере по УСН). На первом шаге кликните по ссылке «Сформируйте нулевую отчетность» — вы сразу попадете в нужный раздел:

Вам останется только подписать и отправить отчет.  

!

Обратите внимание — ИП платят фиксированные страховые взносы всегда, даже если фактически не получают доход весь год. Поэтому если вы больше не планируете заниматься бизнесом, то снимитесь с учета в налоговой. Страховые взносы в этом случае нужно будет заплатить пропорционально периоду, в течение которого вы еще пребывали в статусе ИП. 

Оплата через сайт ФНС

Налоги и взносы можно внести онлайн с банковской карты в личном кабинете налогоплательщика. Для незарегистрированных пользователей доступен специальный сервис от ФНС. Чтобы оплатить через сервис, заполните реквизиты:

  • Код ИФНС — значение можно выбрать из справочника;

  • Код ОКТМО. Если не знаете код, то достаточно указать свое муниципальное образование.

  • Вид, наименование и тип платежа. КБК определится автоматически.

  • Статус лица, основание и сумму платежа, налоговый период.

  • ФИО и ИНН.

Далее кликните по кнопке «Уплатить» и выберите способ — банковская карта или сайт кредитной организации. Для выбора кредитной организации кликните по нужному логотипу:

Авторизуйтесь в личном кабинете банка и перечислите нужную сумму.  

!

Если платите за третье лицо, то на первом этапе необходимо указать сведения о себе — ФИО и ИНН, а затем реквизиты того ИП, чью обязанность исполняете. Если у вас уже есть квитанция, то введите индекс документа и сразу перейдите к оплате.

Налоги и взносы через интернет-банк

Помимо открытия и обслуживания расчетного счета, банки обычно предоставляют предпринимателям дополнительные услуги, такие как онлайн-бухгалтерия. За вас сдадут отчетность, рассчитают сумму налогов и взносов, сформируют платежки. Для оплаты останется только сделать пару кликов в личном кабинете. Перечень и стоимость услуг нужно узнавать в своем банке. Но все таки интернет-бухгалтерию лучше доверить Эльбе, так как в банках не всегда учитывают все тонкости при ведении учета, подготовке отчетов и расчете налогов. 

Также сформировать платежку в интернет-банке можно самостоятельно. Данные ИП, как правило, заполняются автоматически, но часть реквизитов — параметры получателя, сумму налога (взноса), налоговый период — вводятся вручную.

Статья актуальна на 

Продолжайте читать

Все статьи

Бизнес оштрафовали из-за ошибки работника: можно ли с него спросить компенсацию

Как самозанятый платит налог с продаж на маркетплейсе

Когда пропадает право на ПСН, если патентов несколько

Ещё больше полезного

Рассылка для бизнеса

Дайджест о законах, налогах, отчётах два раза в месяц

Соцсети

Новости и видео — простыми словами, с заботой о бизнесе

Оплата подоходного налога с физических лиц онлайн

Общая информация об электронной подаче и уплате подоходного налога с физических лиц

Подача и уплата налогов в электронном виде — это быстрорастущая альтернатива бумажным декларациям и платежам, рассылаемым по почте. Департамент доходов штата Миссури получил более 398 200 электронных платежей в
2020 г. В 2020 г. Департамент также получил более 2,8 млн деклараций, поданных в электронном виде.
электронная регистрация становится одним из самых популярных методов регистрации Департамента.

Специальное примечание

На любую декларацию, не поданную в установленный срок, может быть наложен штраф.

Подача онлайн

Электронная регистрация работает в сочетании с электронной системой подачи налоговой службы (IRS). Налогоплательщики могут подавать документы в электронном виде с компьютера или с помощью специалиста по составлению налоговых деклараций.
утвержденный электронный
Отправитель возврата (ERO). Отчет штата передается в IRS вместе с федеральным отчетом. Когда федеральная декларация принята, подтверждение (электронное подтверждение) отправляется из
IRS. Затем IRS передает информацию о возврате в Департамент. Когда государственная декларация принята, из Департамента отправляется подтверждение.

Департамент заключил соглашение с некоторыми поставщиками программного обеспечения о предоставлении бесплатных услуг онлайн-регистрации квалифицированным налогоплательщикам штата Миссури. Это соглашение называется Free
Файловый альянс. По этому соглашению налогоплательщики могут подавать свои налоговые декларации по федеральному налогу и налогу штата Миссури, используя одобренное программное обеспечение.

  • Для получения дополнительной информации посетите наш электронный файл часто задаваемых вопросов.
  • Бесплатная онлайн-подача федеральных и государственных налоговых деклараций через Free File Alliance
  • Ссылка IRS на бесплатную федеральную онлайн-подачу документов
  • Поставщики программного обеспечения, предлагающие онлайн-подачу федеральных налоговых деклараций и налоговых деклараций штата
  • IRS Список уполномоченных ERO

Преимущества электронной подачи документов

  • Удобство – Вы можете подавать документы в электронном виде 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
  • Безопасность — Информация о вашей налоговой декларации шифруется и передается по защищенным линиям связи для обеспечения конфиденциальности.
  • Точность – В декларациях, поданных в электронном виде, на 13% меньше ошибок, чем в бумажных декларациях.
  • Прямой депозит — Вы можете получить возмещение напрямую на свой банковский счет.
  • Подтверждение подачи – Подтверждение выдается, когда ваша декларация получена и принята.

Оплата онлайн

Департамент доходов штата Миссури принимает онлайн-платежи, в том числе отсрочки и расчетные налоговые платежи, с помощью кредитной карты или электронного чека. Электронный чек — это простой и безопасный
способ оплаты индивидуального подоходного налога электронным банковским переводом.

  • eCheck — вам понадобится ваш маршрутный номер и номер расчетного или сберегательного счета. Плата за обработку составляет $ 0,50 за использование этого
    оказание услуг. Пожалуйста, подождите 3-4 рабочих дня, пока транзакции eCheck будут применены к вашему налоговому счету. Обратите внимание, что ваш платеж будет отправлен почтовым штемпелем в день отправки платежа, если только ваш платеж
    запланировано на будущую дату.

  • Дебетовая и кредитная карта — Департамент принимает к оплате карты MasterCard, Discover, Visa и American Express. Дебетовые карты принимаются и обрабатываются как кредитные карты. Пожалуйста, позвольте 5-6 бизнес
    дней для транзакций по дебетовым и кредитным картам для применения к вашему налоговому счету. Обратите внимание, что ваш платеж будет отправлен почтовым штемпелем в день отправки платежа.
    Будет взиматься плата за удобство в размере 2,0% + $0,25 за транзакцию по карте.

Оплатить онлайн (за пределами веб-пространства dor.mo.gov)

ПРИМЕЧАНИЕ. Плата за удобство, включенная в эти транзакции, выплачивается стороннему поставщику, NCR Payments (ранее JetPay Inc.), а не Департаменту Миссури.
доходов. Это включает их право списать в электронном виде плату за обслуживание в размере 25 долларов США, если это применимо, для обработки транзакции «Недостаточно средств» или «Закрытый счет».
с вашего указанного банковского счета, в дополнение к любым сборам, которые может взимать ваш банк. Получив доступ к этой системе регистрации и оплаты, пользователь покинет веб-сайт штата Миссури и
подключен к веб-сайту NCR Payments. Веб-сайт NCR Payments является безопасным и конфиденциальным веб-сайтом.

ПЛАТИТЕ НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО – Казначей и сборщик налогов

Годовой счет по налогу на недвижимость
Ежегодный счет, который включает общий налоговый сбор, задолженность по голосованию и прямые начисления, который Департамент казначейства и сборщик налогов отправляет по почте по каждому налоговому налогу в год всем владельцам собственности округа Лос-Анджелес до 1 ноября двумя частями.

Скорректированный ежегодный счет по налогу на обеспеченное имущество
Счет, который заменяет ежегодный счет по налогу на обеспеченное имущество по следующим причинам: изменение или исправление оценочной стоимости имущества; разрешение на освобождение, которое ранее не применялось; исправление прямой оценки имущества муниципалитетом или особым районом; или включение штрафа за несоблюдение определенных требований Управления оценщика, установленных законом (это исключает штраф в результате просроченного платежа).

Ad Valorem
«По стоимости» — по стоимости. Например, Управление оценщика рассчитывает налоги на имущество на основе оценочной стоимости имущества.

Неадвалорный
«Не по стоимости».

Оценка
Ставка или стоимость имущества для целей налогообложения.

Идентификационный номер оценщика (AIN)
10-значный номер (он же картограф, страница и участок), который идентифицирует каждый объект недвижимости для целей налогообложения имущества, например, 1234-567-890.

California Relay Service
Телекоммуникационная служба ретрансляции, обеспечивающая полную телефонную доступность для глухих, слабослышащих или слабослышащих людей.

Заявление о заключении/расчете
Документ, в котором содержится заключительная информация по сделке с недвижимостью, включая депозиты условного депонирования для налогов на имущество, комиссий, сборов по кредиту, баллов, страхования от рисков и ипотечного страхования. Также называется отчетом о расчетах HUD-1 или расчетным листом.

Текущий год
Текущий налоговый год, в котором Департамент казначея и сборщика налогов выпускает ежегодный счет по налогу на недвижимость под залог.

Текущая оценочная стоимость
Оценочная стоимость, которую Управление оценщика присваивает имуществу.

Текущая рыночная стоимость
Расчетная стоимость недвижимости при перепродаже.

Просрочка/Просрочка платежа
Каждый просроченный платеж за текущий год.

Дефолт
Неуплаченные налоги на имущество на конец финансового налогового года.

Прямая оценка
Стоимость услуг или льгот (например, удаление сорняков, озеленение, борьба с наводнениями, вывоз мусора, канализация, ремонт тротуаров и освещение), которые Департамент аудиторов-контролеров добавляет в защищенную налоговую ведомость по запросу местных налоговых органов.

Электронный чек
Электронная форма платежа через Интернет, предназначенная для выполнения той же функции, что и обычный бумажный чек.

Упущенная оценка
Налогооблагаемое или подлежащее оценке событие за предыдущий год, которое ускользнуло от Управления оценщика, которое в результате не было добавлено к исправленной оценочной стоимости имущества в Ежегодном счете по налогу на обеспеченное имущество за предыдущий год.

Эскроу
Договорное соглашение, по которому третья сторона (правоустанавливающая компания или компания условного депонирования) получает и выплачивает деньги или документы, связанные с продажей имущества.

Заявление о условном депонировании
Выписка с разбивкой кредитов, дебетов и платежей для покупателя и продавца при заключении сделки с недвижимостью.

Освобождение
Защита или освобождение от части налогов на имущество.

Финансовый налоговый год/налоговый год
Финансовый налоговый год длится с 1 июля по 30 июня; налоговый год относится к финансовому налоговому году. Например, 2018-19 финансовый налоговый год длится с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, а налоговый год — 2018-19..

План с пятью выплатами
Пятилетний план платежей, который позволяет выплачивать просроченные налоги на имущество с шагом 20 процентов от суммы погашения с процентами, наряду с налогами на имущество за текущий год ежегодно.

План с четырьмя выплатами
Четырехлетний план платежей, который позволяет ежегодно уплачивать неучтенные налоги за предыдущий год с 20-процентным увеличением налога на имущество без штрафов или процентов, наряду с налогами на имущество за текущий год.

Конфискационный счет/счет условного депонирования
Счет, который налогоплательщик открывает у своего кредитора для уплаты налога на имущество.

Военные приказы
Документация, необходимая военнослужащим для подачи заявления на освобождение от уплаты налога на имущество.

Оплатить онлайн
Для осуществления электронного платежа по налогу на имущество через веб-сайт Департамента казначейства и сборщиков налогов. Это не платеж через онлайн-оплату счетов вашего банка или функции домашнего банкинга.

Персональный идентификационный номер (PIN)
Цифровой код, необходимый для совершения электронных финансовых операций. ПИН-код можно найти в любом оригинале налоговой накладной на недвижимость.

Почтовый штемпель
Маркировка Почтовой службы США (USPS) на конверте или посылке, указывающая дату и время, когда почтовое отправление было взято на хранение USPS. Посетите https://ttc.lacounty.gov/avoid-penalties-by-understanding-postmarks/ для получения образцов.

Предыдущий год
Налоги на имущество, которые не были уплачены или упущены в течение предыдущего налогового года.

Отсрочка уплаты налога на имущество
Государственная программа, предлагающая пожилым, слепым или нетрудоспособным гражданам отсрочить уплату налога на имущество за текущий год по основному месту жительства, если они соответствуют определенным критериям.

Публичный аукцион
Аукцион, проводимый в соответствии с разделом 3691 Налогового и налогового кодекса штата Калифорния, на котором Департамент казначейства и сборщика налогов выставляет на аукцион и продает имущество, находящееся в его владении, за неуплату налогов.

Переоценка
Ставка или стоимость имущества при смене владельца или завершении нового строительства.

Исключение переоценки
Заявление налогоплательщика об исключении из переоценки стоимости имущества после выполнения определенных условий (например, передача имущества от родителя/прародителя ребенку/внуку или передача стоимости базового года).

Форма запроса информации о налоге на охраняемое имущество
Форма для запроса информации о нескольких объектах одновременно.

Плата за обслуживание
Плата за обработку всех транзакций по кредитным/дебетовым картам для уплаты налога на имущество.

Замещающая квитанция об уплате налога на имущество под залог имущества
Замещающая квитанция, используемая для уплаты налога на недвижимость по утерянным или отсутствующим оригиналам счетов. Этот законопроект не содержит личного идентификационного номера или разбивки общего сбора, задолженности по голосованию или прямых взносов.

Дополнительный счет по налогу на залоговое имущество
Доначисление налога на имущество, выдаваемое в результате переоценки стоимости имущества при смене собственника или завершении нового строительства.

Оценщик дополнительных налогов
Инструмент для оценки ожидаемой суммы дополнительных налогов на обеспеченное имущество при недавней покупке недвижимости.