Как выделить ндс 10 из суммы: вычислить, начислить, рассчитать НДС 10% или 18% и 20% бесплатно — Контур.Бухгалтерия

Содержание

Как работать с НДС при продажах и покупках — Business Central

  • Статья
  • 15 минут на чтение

Если в вашей стране или регионе требуется вычислять и сообщать налог на добавленную стоимость (НДС) по сделкам купли-продажи, вы можете настроить Business Central для расчета НДС. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка методов расчета и учета налога на добавленную стоимость.

Однако некоторые задачи, связанные с НДС, можно выполнить вручную. Например, может потребоваться исправить разнесенную сумму, если вы обнаружите, что поставщик использует другой метод округления.

Совет

Вы можете разрешить Business Central проверять регистрационные номера плательщика НДС и другую информацию о компании при создании или обновлении документов. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка регистрационных номеров плательщика НДС.

Расчет и отображение сумм НДС в документах купли-продажи

Когда вы выбираете номер позиции в поле № в документе продажи или покупки, Business Central заполняет поля Цена за единицу и Сумма строки . Цена за единицу берется либо из карточки Товар , либо из цен товара, разрешенных для товара и клиента. Business Central вычисляет сумму строки, когда вы вводите количество для строки.

Если вы хотите, чтобы цены за единицу и суммы строк включали НДС, например, если вы продаете розничным потребителям, выберите Цены с НДС Флажок в документе. Дополнительные сведения см. в разделе Включение или исключение НДС в ценах и суммах строк.

Вы можете по-разному рассчитывать и отображать суммы НДС в документах купли-продажи в зависимости от типа клиента или поставщика, с которым вы имеете дело. Вы также можете изменить рассчитанную сумму НДС вручную, например, чтобы она соответствовала сумме НДС, рассчитанной вашим поставщиком по данной транзакции.

Включая или не включая НДС в ценах и суммах строк

Если установить флажок Цены с учетом НДС в торговом документе, поля Цена за единицу и Сумма строки будут включать НДС. По умолчанию значения в этих полях не включают НДС. Названия полей отражают, включают ли цены НДС.

Можно настроить значение по умолчанию Цены с учетом НДС для всех торговых документов клиента в поле Цены с учетом НДС в карточке Клиент . Вы также можете настроить цены на товары так, чтобы они включали или не включали НДС. Как правило, цены в карточке товара не включают НДС.

В следующей таблице представлен обзор того, как приложение рассчитывает суммы цены за единицу для торгового документа, если вы не настроили цены на странице Цены продажи :

Цена включает поле НДС в карточке товара Цены с учетом НДС Действие выполнено
Не включено Не включено Цена за единицу в карточке товара копируется в Цена за единицу без учета. Поле НДС в строках продаж.
Не включено Включено Приложение рассчитывает сумму НДС за единицу и добавляет к Цена за единицу в карточке товара. Эта общая цена за единицу затем вводится в поле Цена за единицу вкл. Поле НДС в строках продаж.
Включено Не включено Приложение рассчитывает сумму НДС, включенную в Цена за единицу в карточке товара с использованием процента НДС, связанного с автобусом НДС. Проводка гр. (Цена) и НДС Товар. Комбинация групп постинга. Цена за единицу в карточке товара, уменьшенная на сумму НДС, затем вводится в Цена за единицу без учета. Поле НДС в строках продаж. Дополнительные сведения см. в разделе Использование бизнес-групп учета НДС и ценовых групп клиентов.
Включено Включено Цена за единицу в карточке товара копируется в Цена за единицу вкл. Поле НДС в строках продаж.
Использование бизнес-групп учета НДС и ценовых групп клиентов

Если вы хотите, чтобы цены включали НДС, вы можете использовать бизнес-группы учета НДС для расчета суммы на основе настройки учета НДС для группы. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка групп бизнес-разноски НДС.

В зависимости от того, что вы хотите сделать, вы можете назначить бизнес-группу учета НДС клиентам или торговым документам следующими способами:

  • Чтобы использовать одинаковую ставку НДС для всех клиентов, вы можете выбрать группу в поле Группа учета бизнеса (Цена) на странице Настройка продаж и дебиторской задолженности .
  • Чтобы использовать ставку НДС для конкретного клиента, вы можете выбрать группу в поле Группа учета бизнеса (Цена) на странице Карточка клиента .
  • Чтобы использовать ставку НДС для определенных клиентов, вы можете выбрать группу в поле **Группа учета НДС (Цена)** на странице 9. 0025 Ценовая группа клиента стр. Например, это полезно, когда вы хотите, чтобы цена применялась ко всем клиентам в определенном географическом регионе или в определенной отрасли.
  • Во всех торговых документах в поле Группа учета операций с НДС . Сумма НДС, указанная для группы, используется только для документа, над которым вы сейчас работаете.

Примечание

Если вы не укажете группу в поле Учетная группа НДС (Цена) , НДС не будет включен в цены.

Примеры

Такие факторы, как страна или регион, в котором вы продаете, или тип отрасли, в которой вы продаете, могут повлиять на сумму НДС, которую вы должны учитывать. Например, ресторан может взимать 6% НДС за блюда, которые едят на месте, и 17% за еду на вынос. Для этого вы создаете группу учета НДС (цена) для собственного производства и группу учета на вынос.

Работа с датой НДС

Дата НДС в документах

При создании новых документов продажи или покупки Дата НДС будет основываться на настройке в поле Дата НДС по умолчанию на странице Настройка Главной книги . Это значение по умолчанию может быть таким же, как Дата проводки или Дата документа . Если вам нужна другая дата НДС, вы можете вручную изменить значение в поле Дата НДС . При проводке документа Дата НДС будет отображаться в документе проводки, а также в записях НДС и ГК.

Исправление даты НДС в размещенных записях

В некоторых случаях необходимо изменить дату НДС, даже если документ был проведен, и это можно сделать в Business Central. Чтобы изменить Дата НДС для разнесенных документов, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Выберите значок, введите Записи НДС , а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Найдите запись с неправильной датой НДС.
  3. Щелкните действие Изменить список и введите правильную дату в поле Дата НДС .
  4. Закрыть страницу.
  5. Новая дата НДС будет изменена в соответствующих Записях Главной книги и в учтенном документе, если он существует.

Корректировка сумм НДС вручную в документах купли-продажи

Вы можете вносить исправления в учтенные записи НДС, чтобы можно было изменить общие суммы НДС продаж или покупок без изменения базы НДС. Например, если вы получили счет-фактуру от поставщика с неправильной суммой НДС.

Несмотря на то, что вы можете настроить одну или несколько комбинаций для обработки импортного НДС, вы должны настроить по крайней мере одну группу учета товаров с НДС. Например, вы можете назвать его ПРАВИЛЬНО для целей исправления, если вы не можете использовать тот же счет главной книги в поле Счет НДС покупки в строке настройки проводки НДС. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка методов расчета и учета налога на добавленную стоимость.

Если скидка по оплате была рассчитана на основе суммы счета-фактуры, которая включает НДС, вы возвращаете часть скидки по оплате из суммы НДС при предоставлении скидки по оплате. Обратите внимание, что вы должны активировать Adjust for Payments Disc. как в настройке главной книги в целом, так и в настройке учета НДС для конкретных комбинаций группы учета бизнеса НДС и группы учета продукта НДС.

Настройка системы для ручного ввода НДС в торговых документах

Ниже описывается, как разрешить ручное изменение НДС в торговых документах. Действия аналогичны шагам на странице «Настройка покупок и кредиторской задолженности» .

  1. На странице Настройка Главной книги укажите Макс. Разрешенная разница по НДС между суммой, рассчитанной приложением, и суммой, введенной вручную.
  2. На странице Настройка продаж и дебиторской задолженности установите флажок в поле Разрешить разницу НДС .

Корректировка НДС для торгового документа

  1. Откройте соответствующий заказ на продажу.
  2. Выберите действие Статистика .
  3. На экспресс-вкладке Выставление счетов выберите значение в поле Количество строк налога .
  4. Отредактируйте поле Сумма НДС .

Примечание

В строках отображается общая сумма НДС по накладной, сгруппированная по идентификатору НДС. Вы можете вручную настроить сумму в поле Сумма НДС в строках для каждого идентификатора НДС. При изменении поля Сумма НДС приложение проверяет, не изменился ли НДС больше, чем на сумму, указанную в качестве максимально допустимой разницы. Если сумма выходит за пределы диапазона Макс. Разрешенная разница по НДС , появится предупреждение с указанием максимально допустимой разницы. Вы не сможете продолжить, пока сумма не будет приведена в допустимые параметры. Щелкните OK и введите другое значение Сумма НДС , которое находится в допустимом диапазоне. Если разница по НДС равна или ниже максимально допустимого значения, НДС будет пропорционально разделен между строками документа, имеющими одинаковый идентификатор НДС.

Расчет НДС вручную с использованием журналов

Вы также можете скорректировать суммы НДС в общих журналах, журналах продаж и покупок. Например, вам может понадобиться сделать это, когда вы вводите счет-фактуру поставщика в свой журнал, и есть разница между суммой НДС, рассчитанной Business Central, и суммой НДС в счете-фактуре поставщика.

Настройка системы для ручного ввода НДС в общий журнал

Прежде чем вручную вводить НДС в общий журнал, необходимо выполнить следующие шаги.

  1. На Страница настройки Главной книги , укажите Макс. Разрешенная разница НДС между суммой, рассчитанной приложением, и суммой, введенной вручную.
  2. На странице Шаблоны общих журналов установите флажок Разрешить разницу НДС для соответствующего журнала.

Чтобы настроить систему для ручного ввода НДС в журналы продаж и покупок

Прежде чем вручную вводить НДС в журнал продаж или покупок, необходимо выполнить следующие шаги.

  1. На странице Настройка закупок и кредиторской задолженности установите флажок Разрешить разницу НДС .
  2. Повторите шаг 1 для страницы Настройка продаж и дебиторской задолженности .
  3. После завершения настройки, описанной выше, можно настроить поле Сумма НДС в строке общего журнала или поле Бал. Поле Сумма НДС в строке журнала продаж или покупок. Business Central проверит, чтобы разница не превышала указанный максимум.

Примечание

Если разница больше, появится предупреждение с указанием максимально допустимой разницы. Чтобы продолжить, вы должны настроить сумму. Выберите OK , а затем введите сумму в пределах допустимого диапазона. Если разница по НДС равна или ниже максимально допустимого значения, Business Central отобразит разницу в поле Разница по НДС .

Разноска НДС на импорт со счетами покупки

Вместо использования журналов для разноски счета НДС на импорт можно использовать счет покупки.

Чтобы настроить закупку для проводки счетов-фактур с НДС на импорт

  1. Настройте карточку поставщика для органа по импорту, который отправляет вам счет-фактуру с НДС на импорт. Автобус Gen. Учетная группа и НДС Автобус. Учетная группа должна быть настроена так же, как счет главной книги для импортного НДС.
  2. Создайте Общ. учетную группу продуктов для импортного НДС и настройте импортный НДС По умолч. Учетная группа продуктов НДС для связанных Общая учетная группа продукта .
  3. Выберите значок, введите План счетов и выберите соответствующую ссылку.
  4. Выберите счет главной книги импортного НДС, а затем выберите действие Изменить .
  5. На экспресс-вкладке Проводка выберите пункт Gen. Prod. Настройка группы учета для импортного НДС. Business Central автоматически заполняет форму VAT Prod. Поле группы учета .
  6. Выберите значок, введите Общая настройка проводки , а затем выберите связанную ссылку.
  7. Создать комбинацию Gen. Bus. Учетная группа для органа НДС и Gen. Prod. Учетная группа для импортного НДС. Для этой новой комбинации в поле Счет покупки выберите счет Главной книги НДС на импорт.

Чтобы создать новый счет для поставщика службы импорта после завершения настройки

  1. Выберите значок, введите Счета за покупку , а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Создайте новый счет на покупку.
  3. В поле Buy-from Vendor No. выберите поставщика, ответственного за импорт, а затем нажмите кнопку OK .
  4. В строке покупки в поле Тип выберите Счет ГК , а в поле № выберите счет Главной книги НДС на импорт.
  5. В поле Количество введите 1 .
  6. В Прямая себестоимость за единицу без учета. В поле НДС укажите сумму НДС.
  7. Разнести накладную.

Обработка сертификатов поставки

Когда вы продаете товары покупателю в другой стране/регионе ЕС, вы должны отправить покупателю сертификат поставки, который клиент должен подписать и вернуть вам. Следующие процедуры предназначены для обработки сертификатов поставки для отгрузок для продажи, но те же шаги применяются для отгрузок товаров для обслуживания и возвратных отгрузок поставщикам.

Для просмотра сведений о сертификате поставки

  1. Выберите значок, введите Учтенные торговые отгрузки , а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите соответствующую партию товара клиенту в другой стране/регионе ЕС.
  3. Выберите Детали сертификата поставки .
  4. По умолчанию, если установлен флажок Требуется сертификат поставки для настройки группы учета НДС для клиента, в поле Статус устанавливается значение Требуется . Вы можете обновить поле, чтобы указать, вернул ли клиент сертификат.

Примечание

Если в настройке группы учета НДС не установлен флажок Требуется сертификат поставки , то создается запись, а в поле Статус устанавливается значение Неприменимо . Вы можете обновить поле, чтобы отображать правильную информацию о состоянии. Вы можете вручную изменить статус с Неприменимо на Требуется и от Требуется до Неприменимо по мере необходимости.

При обновлении поля Статус на Требуется , Получено или Не получено , создается сертификат.

Подсказка

Вы можете использовать страницу Сертификаты поставки , чтобы просмотреть статус всех отправленных отправлений, для которых был создан сертификат поставки.

  1. Выберите Распечатать сертификат поставки .

Примечание

Документ можно просмотреть или распечатать. При выборе Print Certificate of Supply и печати документа автоматически устанавливается флажок Printed . Кроме того, если он еще не указан, статус сертификата обновляется до Required . При необходимости вы включаете распечатанный сертификат в посылку.

Чтобы распечатать сертификат поставки

  1. Выберите значок, введите Учетные отгрузки по продажам , а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите соответствующую партию товара клиенту в другой стране/регионе ЕС.
  3. Выберите действие Печать сертификата поставки .

Примечание

В качестве альтернативы можно распечатать сертификат со страницы Сертификат поставки .

  1. Чтобы включить информацию из строк отгрузочного документа в сертификат, установите флажок Печатать сведения о строке .
  2. Установите флажок Создать сертификаты поставки, если они еще не созданы , чтобы Business Central создавал сертификаты для отправленных отправлений, которые не были созданы на момент выполнения. При установке флажка новые сертификаты будут создаваться для всех отправленных отправлений, не имеющих сертификатов в выбранном диапазоне.
  3. По умолчанию параметры фильтра относятся к выбранному вами документу отгрузки. Заполните информацию о фильтре, чтобы выбрать конкретный сертификат поставки, который вы хотите напечатать.
  4. На странице Certificate of Supply выберите действие Print , чтобы напечатать отчет, или выберите действие Preview , чтобы просмотреть его на экране.

Примечание

Поле Статус сертификата поставки и поле Печатный обновлены для отгрузки на странице Сертификаты поставки .

  1. Отправьте распечатанный акт поставки заказчику на подпись.

Чтобы обновить статус сертификата поставки для отгрузки

  1. Выберите значок, введите Учтенные отгрузки для продажи , а затем выберите соответствующую ссылку.

  2. Выберите соответствующую партию товара клиенту в другой стране/регионе ЕС.

  3. В поле Статус выберите соответствующий вариант.

    Если клиент вернул подписанный сертификат поставки, выберите Получено . Поле Дата поступления обновлено. По умолчанию в качестве даты поступления устанавливается текущая рабочая дата.

    Вы можете изменить дату, чтобы отразить дату получения подписанного клиентом сертификата поставки. Вы также можете добавить ссылку на подписанный сертификат, используя стандартную ссылку Business Central.

    Если клиент не возвращает подписанный сертификат поставки, выберите Not Received . Затем вы должны отправить клиенту новый счет-фактуру с учетом НДС, поскольку исходный счет-фактура не будет принят налоговым органом.

Чтобы просмотреть группу сертификатов, вы начинаете со страницы Сертификаты поставки , а затем обновляете информацию о состоянии невыполненных сертификатов по мере их получения от ваших клиентов. Это может быть полезно, когда вы хотите найти все сертификаты, имеющие определенный статус, например, Required , для которых вы хотите обновить их статус на Not Received .

Для обновления статуса группы актов поставки

  1. Выберите значок, введите Сертификаты поставки и выберите соответствующую ссылку.

  2. Отфильтруйте поле Статус по нужному значению, чтобы создать список сертификатов, которыми вы хотите управлять.

  3. Чтобы обновить информацию о состоянии, выберите Изменить список .

  4. В поле Статус выберите соответствующий вариант.

    Если клиент вернул подписанный акт поставки, выберите Получено . Поле Дата поступления обновлено. По умолчанию в качестве даты поступления устанавливается текущая рабочая дата.

    Вы можете изменить дату, чтобы она отражала дату получения вами подписанного сертификата поставки. Вы также можете добавить ссылку на подписанный сертификат, используя стандартную ссылку на документ Business Central.

Примечание

Вы не можете создать новый сертификат поставки на странице Сертификат поставки при переходе к ней с помощью этой процедуры. Чтобы создать сертификат для отгрузки, для которой он не был настроен, откройте учтенную отгрузку и используйте одну из двух процедур, описанных выше:

  • Чтобы вручную создать сертификат поставки сертификат
  • Распечатать акт поставки.

См. также

Настройка методов расчета и проводки налога на добавленную стоимость
Отчет об НДС в налоговый орган
Подтверждение регистрационного номера плательщика НДС

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь

Помогите нам понять

Мы хотите узнать больше о том, как люди используют пользовательский набор инструментов справки Microsoft. Пройдите опрос (на английском языке) и помогите нам понять: https://forms.office.com/r/A4cUJgjkD1.

Калькулятор НДС | Бесплатный онлайн-калькулятор НДС для Южной Африки

Инструменты

Калькулятор НДСКалькулятор рентабельности инвестицийКалькулятор наценкиКалькулятор бизнес-кредитов

Южная Африка

Экономьте время и энергию с помощью бесплатного калькулятора НДС FreshBooks.

  • Добавить НДС
  • Удалить НДС

30 миллионов

владельцев бизнеса сэкономили до 5000 рандов в год на бухгалтерских расходах благодаря FreshBooks

ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

Попробуйте бесплатно в течение 30 дней. Кредитная карта не требуется. Отменить в любое время.

Что такое калькулятор НДС?

Калькулятор НДС — это самый разумный способ расчета НДС, поскольку он быстрый, точный и простой.

Забудьте о запутанных формулах сложения и вычета НДС. Вот для чего нужен калькулятор.

Вам даже не нужно думать о ставке НДС — все настроено с учетом ставки НДС в Южной Африке 15% как часть алгоритма калькулятора. Таким образом, вы просто вводите свои суммы в поля, и калькулятор НДС FreshBooks дает мгновенные ответы.

Без калькулятора НДС вам придется самостоятельно выполнять эти расчеты.

Как рассчитать НДС?

Без калькулятора НДС FreshBooks вам нужно рассчитать НДС вручную, например:

Добавление НДС

  • Шаг 1:
    Цена умножается на 15% НДС = Цена Х 1,15. Например, 75 рэндов х 1,15 = 86,25 рэнда.
  • Шаг 2:
    Результатом этих расчетов является ваша цена брутто, включая НДС.

НДС к вычету

  • Шаг 1:
    Чтобы рассчитать цену без НДС, вы делите цену на 1,15.
    Ставка НДС 15%: Цена / 1,15 = цена нетто
  • Шаг 2:
    Результатом этого расчета является ваша чистая цена без учета НДС. Например:
    175 рэндов / 1,15 = 152,17 рэнда = цена нетто

Вы можете легко добавлять и вычитать НДС из своих цен с помощью калькулятора НДС FreshBooks.

Не отвлекайтесь на хитрые расчеты НДС.

Свяжитесь с нами

Добавление НДС

Нажмите на вкладку «Добавить НДС» и введите цену без НДС
Например:
Товар стоит 100р.
Ставка НДС = +15%

Калькулятор автоматически рассчитывает НДС по ставке 15%
Например:
15% от R100 = R15

Вы видите сумму НДС и общую сумму внизу
Например:
Товар + НДС = R115

Вычет НДС

Нажмите на вкладку «Удалить НДС» и введите цену с НДС
Например:
Товар + НДС стоит 100 руб.
Ставка НДС = 15%

Ставка НДС 15% уже в калькуляторе
Например:
15% от R100 = R15

Посмотрите, сколько НДС вычитается и общая сумма, внизу
Например:
Стоимость – НДС = 85

р. Вам не нужно представлять, сколько времени это сэкономит вам. Наш уникальный калькулятор окупаемости дает вам персонализированную оценку того, сколько времени и денег вы сэкономите при переходе на FreshBooks.

Сколько стоит НДС в Южной Африке?

Налоговая служба Южной Африки (SARS) в настоящее время установила две ставки НДС – стандартную и нулевую. Есть также небольшое количество товаров и услуг, которые вообще освобождены от НДС, например, образовательные услуги.

Нулевая ставка распространяется только на некоторые товары, такие как основные продукты питания и топливо, на которые распространяется топливный сбор. Вам не нужно взимать НДС со своих клиентов, но вам нужно сообщать о своих продажах как об нулевой ставке НДС.

Стандартная ставка 23%:

Применяется к большинству товаров и услуг в Великобритании

Пониженная ставка 13,5%:

Применяется к определенным вещам, таким как топливо для бытовых нужд и в особых ситуациях

Вторая сниженная ставка 9% :

Применяется к большинству товаров и услуг в Великобритании

Животноводство Ставка 4,8% :

Применяется к конкретным вещам, таким как бытовое топливо и особые ситуации

Текущая стандартная ставка НДС составляет 15%, и это относится к большинству товаров и услуг в Южной Африке. Как только ваш бизнес достигнет годового оборота в 1 миллион рандов, вы должны зарегистрироваться в SARS и убедиться, что соблюдаете все правила НДС.