Если не платить налоги что будет по ип: Какие налоги платить и какие отчёты сдавать, если ИП не работал в 2022 году

Содержание

Какие налоги и страховые взносы платит ИП без доходов

Читательница Виктория спрашивает: «Зарегистрировала ИП, но пока доходов нет. Сотрудников не нанимала. Если до конца года доходы так и не появятся, мне придется платить налоги и взносы или нет?»

Зависит от системы налогообложения

Чаще всего начинающие предприниматели выбирают упрощенную систему налогообложения, патент или налог на профессиональный доход.

Как выбрать систему налогообложения для ИП

Если доходов нет, на УСН и НПД налог с дохода платить не нужно, а на патенте нужно, если не отозвали заявление на патент.

Какие налоги и взносы платят ИП

Ситуация со страховыми взносами тоже различается: на УСН и патенте их обязательно надо платить, а на НПД — нет.

ИП на УСН платит только страховые взносы

Если у ИП на УСН не было дохода, налог платить не надо. А фиксированные страховые взносы платят независимо от того, есть доход или нет.

Кто может не платить страховые взносы

В 2022 году это 43 211 ₽:

  • 34 445 ₽ — на пенсионное страхование;
  • 8766 ₽ — на медицинское страхование.

Если зарегистрировали ИП внутри года, размер взносов надо уменьшить пропорционально календарным дням с даты регистрации и по 31 декабря. Рассчитать фиксированные взносы за определенный период можно на сайте налоговой службы.

Рассчитать страховые взносы

Например, вы зарегистрировали ИП 21 января 2022 года. Рассчитаем сумму фиксированных страховых взносов за этот год.

Loading…

Если вы прекратите статус ИП раньше 31 декабря текущего года, при расчете страховых взносов укажите эту дату

Loading…

В сервисе рассчитываются взносы на медицинское и пенсионное страхование

По расчету на сайте налоговой службы получается, что за период с 21 января по 31 декабря 2022 года надо заплатить 40 888 ₽ обязательных страховых взносов.

Заплатить взносы надо не позднее 31 декабря текущего года. За каждый день просрочки налоговая начисляет пени. Если не заплатить страховые взносы по требованию налоговой, могут заблокировать счета ИП.

Не платить страховые взносы за себя, если нет дохода, ИП может в таких случаях:

  • служба в армии;
  • отпуск по уходу за каждым ребенком до 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности;
  • уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, пенсионером старше 80 лет;
  • проживание с супругом военнослужащим-контрактником, в местности, где не можете трудиться, не более 5 лет в общей сложности;
  • проживание с супругом, который направлен в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ из списка Правительства, не более 5 лет в общей сложности.

ИП на УСН обязаны подавать налоговую декларацию, даже если не ведут никакой деятельности. Туда вносят нулевые доходы и уплаченные страховые взносы. Срок сдачи декларации в налоговую — до 30 апреля следующего года. Например, декларацию за 2021 год надо подать до 30 апреля 2022 года.

ИП на патенте надо уплатить налог и страховые взносы

ИП на патенте платит налог и страховые взносы независимо от того, ведет деятельность или нет.

Если вы подали заявление на патент, заплатили только часть и не отозвали его, даже при отсутствии дохода придется платить налог за всё время действия патента.

ИП на патенте платят фиксированные страховые взносы — 43 211 ₽ в 2022 году — и дополнительные взносы на пенсионное страхование. Их считают так: 1% от потенциального дохода свыше 300 000 ₽.

Loading…

Например, патент на год стоит 20 000 ₽.

Дополнительные взносы = 1% × (20 000 ₽ / 0,06 − 300 000 ₽) = 333 ₽ в год.

Всего: 43 211 ₽ + 333 ₽ = 43 544 ₽ в год.

Декларацию на патенте подавать не надо.

ИП на НПД налог и взносы платить не надо

С налогом на доходы все просто: нет дохода — не надо платить налог.

Платить фиксированные страховые взносы на НПД не обязательно. Но если ИП-самозанятый хочет вносить деньги на будущую пенсию, это можно делать по собственному желанию.

Эксперты ответят на ваш вопрос

Эксперты Тинькофф отвечают на вопросы читателей по налогообложению, законам, трудовым спорам и другим проблемам в бизнесе. Чтобы мы разобрали вашу ситуацию, пишите на [email protected].

Интересные Новости — Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты

Общество

Чем подкормить фикус: советы опытных цветоводов

00

Фикус, как и другие комнатные растения, нужно периодически подкармливать, чтобы он активно рос и не болел.  Выбор можно сделать как в пользу средств из

Общество

Какой сегодня праздник: 22 декабря 2022 года

00

Сегодня четверг 22 декабря 2022 года. 356-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остаётся 9 дней. Восход Солнца: 09:26.

Огород

Что будет, если у туи обрезать верхушку

00

Туи, как и другие хвойные деревья, очень быстро растут. За год туя может вырасти на 30 и более сантиметров высоту. Из-за этого рано или поздно возникает

Кулинария

Почему пористый шоколад быстро тает во рту: об этом многие даже не догадываются

00

Мало кто откажется от кусочка качественного шоколада. Существует большое разнообразие популярного десерта. И каждый может выбрать для себя то, что больше

Полезные советы

Чем отмыть плитку: 3 способа начистить кафель до блеска

00

Мытье кафельной плитки нельзя назвать увлекательным занятием, но это важное дело.  Ведь плитка часто является неотъемлемой частью ванной комнаты, туалета

Полезные советы

Сколько раз можно заваривать зеленый чай в пакетиках

00

Как правило, пакетированный чай заваривают только один раз.  Однако в случае с зеленым чаем дело обстоит иначе. Рассказываем, сколько раз можно заваривать

Полезные советы

Когда нужно бросать лимон в чай: ошибка большинства людей

00

Многие люди любят чай с лимоном и пьют его постоянно, не подозревая, что этот напиток в больших количествах может навредить. Объясняем, почему нельзя пить

Полезные советы

Что делать, если из стиралки тянет сыростью и плохо отстирываются пятна: советы молодым хозяйкам

00

Длительная эксплуатация стиральной машины без соответствующего ухода оборачивается неожиданными проблемами для хозяйки. Бытовая техника все хуже справляется

Полезные советы

Как хранить открытое растительное масло, чтобы не окислилось и не прогоркло

00

Растительное масло, как и многие другие продукты, не любит свет. Масло плохо переносит хранение на открытой полочке, перепады температуры и попадание кислорода.

Полезные советы

Как постирать пуховик дома: простой способ, но не хуже, чем в химчистке

00

Из зимней одежды к деликатным можно отнести шерстяные изделия и одежду с наполнителем из пуха. Если со стиркой свитера можно справиться без проблем даже

Вот что произойдет, если вы не подадите налоговую декларацию

Срок подачи налоговой декларации обычно истекает 15 апреля каждого года. Однако для налогов на 2021 год крайний срок для большинства людей — 18 апреля. Он также может быть продлен до 17 октября без особых проблем. Хотя налоговые платежи по-прежнему должны быть уплачены до 18 апреля. Неспособность подать документы вовремя может произойти по ряду причин, от простой забывчивости до непредвиденных обстоятельств.

Независимо от того, что может заставить человека пропустить крайний срок подачи налоговой декларации, возможны последствия. Вот что бывает, если не платить налоги.

Что произойдет, если вы подадите налоговую декларацию с опозданием

Опять же, крайний срок уплаты налогов — 18 апреля. Физические лица могут подать заявку на продление файла позже в этом году.

Однако, если 18 апреля пройдет до того, как вы уплатите налоги, может произойти несколько различных вещей, в зависимости от вашего статуса налогоплательщика.

Что произойдет, если вы не будете платить налоги или не получите возмещение налога?

Большинство американцев получают возврат налога после подачи федеральных налогов и налогов штата. Это происходит, когда вы заплатили больше налогов в течение года, чем вы должны. Большинство работодателей удерживают деньги из каждой зарплаты, которые идут на ваши налоги, но эти удержания, как правило, не учитывают скидки и кредиты, на которые вы можете иметь право, в результате чего правительству необходимо вернуть вам деньги в виде возврата налога. .

Если вы подпадаете под эту категорию, не должны платить налоги государству или вам причитается возмещение налога, то штраф за непредставление налоговой декларации не применяется. Однако вы не получите возмещение налога, пока не подадите налоговую декларацию. За просрочку подачи не будет штрафа, просто отправьте документы в IRS, чтобы они могли обработать ваши налоги и выдать возмещение. Технически у вас есть три года, чтобы подать налоги и получить возмещение.

Что произойдет, если вы задолжали налоги?

Если вы работаете не по найму или из вашей зарплаты не удерживаются деньги, есть вероятность, что вы будете должны государству деньги при подаче налоговой декларации. Это означает, что если вы не подадите налоговую декларацию до 18 апреля, вам могут грозить штрафы, поскольку вы должны деньги правительству.

Вы можете отсрочить некоторые из этих штрафов, подав заявку на отсрочку уплаты налогов. Это дает вам дополнительные шесть месяцев для подачи налоговой декларации, дает дополнительное время, чтобы привести все в порядок и отсрочивает некоторые штрафы за непредставление налоговой декларации, с которыми вы можете столкнуться в противном случае. Подача заявки на продление не позволит правительству наказать вас за то, что вы не подали заявку. Ваш налоговый платеж должен быть уплачен до 18 апреля, независимо от того, когда вы подаете заявление. За несвоевременную оплату могут применяться потенциальные штрафы и проценты, независимо от того, продлили ли вы срок подачи заявки.

Невыполнение штрафных санкций

Если вы не подадите заявление на продление или не подадите заявление в установленный срок, вы начнете подвергаться штрафным санкциям. Невыполнение штрафных санкций влечет за собой 5-процентный штраф каждый месяц на любые неуплаченные налоги, но не более 25 процентов. Вот как это выглядит:

  • Первый месяц: 5 процентов налоговых обязательств
  • Второй месяц: 5 процентов налоговых обязательств (после 60 дней опоздания минимальный штраф за неуплату налога составляет 435 долларов США или 100 процентов ваших налоговых обязательств, в зависимости от того, что меньше)
  • Третий месяц: 5 процентов налоговых обязательств
  • Четвертый месяц: 5 процентов налоговых обязательств
  • Пятый месяц: 5 процентов налоговых обязательств

В некоторых случаях, включая стихийные бедствия и военную службу, правительство прощает неуплату штрафов. Но если вы не подпадаете под одно из этих исключений, будьте готовы заплатить штраф. IRS также может рекомендовать тюремное заключение для людей, которые не подают налоговую декларацию, хотя такие случаи редки.

Законы штатов значительно различаются, поэтому проверьте, каковы ваши местные законы на случай непредоставления документов.

Что произойдет, если вы заплатите налоги с опозданием

Независимо от того, подаете ли вы налоговые декларации или нет, вы должны правительству деньги, и правительство ожидает, что вы будете уплачены вовремя. Это означает, что несвоевременная уплата налогов также может привести к штрафам. Независимо от того, представите ли вы свои налоги или нет, IRS отправит вам уведомление о том, что вы должны. Невыплата этой суммы к установленному сроку, 18 апреля, приведет к ежедневным и ежемесячным штрафам.

Каждый месяц, когда вы не платите налоги в полном объеме, IRS налагает штраф в размере 0,5 процента от общей суммы налоговых обязательств. Это будет продолжаться каждый месяц, максимально достигая 25 процентов от общей суммы задолженности по налогам.

Также существуют проценты, причитающиеся с любых непогашенных налогов, которые начинают начисляться в первый день, когда ваши налоги не уплачены, и накапливаются ежедневно до тех пор, пока счет не будет оплачен полностью. Проценты будут определяться текущей федеральной краткосрочной процентной ставкой плюс дополнительные 3 процента. Краткосрочная ставка меняется каждые три месяца, поэтому ваша процентная ставка может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, сколько времени потребуется для полной уплаты налогов.

Выплата причитающихся налогов дает правительству меньше денег для начисления процентов, в результате чего неуплата штрафа становится менее суровой. Однако если позволить ему накапливаться в течение длительного времени, это может привести к крупным и значительным штрафам. IRS также может добиваться заключения людей в тюрьму за неуплату налогов, но это происходит крайне редко, особенно если налоговый счет не превышает сотни тысяч долларов.

Законы штатов значительно различаются, поэтому проверьте, каковы ваши местные законы в отношении неуплаты.

Что произойдет, если вы не платите налоги в течение многих лет

Если вы не платите налоги в течение многих лет, возможно, что IRS попытается взыскать с вас эти средства несколькими способами. Это может включать в себя изъятие заработной платы из вашей зарплаты, наложение ареста на ваш дом или другое ценное имущество или приход непосредственно на ваш банковский счет. IRS также может удерживать будущие налоговые декларации до тех пор, пока ваш налоговый счет не будет оплачен.

Существуют и другие наказания, с которыми вы можете столкнуться. Если вы должны уплатить более 55 000 долларов налогов, правительство может отказать вам в выдаче паспорта. Налоговое управление США также может решить передать ваш невыплаченный налоговый платеж в частное агентство по сбору платежей, которое, вероятно, будет гораздо более агрессивно пытаться вернуть средства.

Существует 10-летний срок исковой давности по неуплаченным налогам, что означает, что в большинстве случаев IRS не может взыскать налоги, которые задолжали более десяти лет назад. Есть некоторые исключения, но в большинстве случаев агентству придется отказаться от сбора средств.

Что делать, если вы не успеваете платить налоги

Если вы не платите налоги или не платите налоги годами, есть ряд шагов, которые вы можете предпринять, чтобы облегчить боль, вызванную штрафами и проценты за невыплаченные налоговые обязательства могут быть возложены на вас.

  • Определите, сколько вы должны: Прежде чем вы сможете начать платить, вам нужно знать, сколько вы должны IRS. Вы можете определить это, запросив выписки из IRS. Даже если вы не подавали налоговые декларации в течение многих лет, вы сможете просмотреть информацию, которой располагает IRS, и узнать, сколько, по мнению агентства, вы должны, исходя из информации, к которой оно имеет доступ.
  • Подайте налоговую декларацию: Если вы еще не подали налоговую декларацию, лучше это сделать. Свяжитесь с вашим работодателем и попросите копию ваших налоговых документов. Они должны быть у них под рукой и быть в состоянии предоставить эти записи. После подачи вы можете обнаружить, что вам причитается возмещение, которое может помочь уменьшить ваш налоговый счет.

Что делать, если вы не можете позволить себе платить налоги

Если вы не можете позволить себе платить налоги, вы должны связаться с IRS и сообщить им об этом. Агентство больше заинтересовано в сборе того, что оно может, чем в наказании вас, и, вероятно, будет работать с вами, чтобы установить план платежей или соглашение о рассрочке. Платежные планы по-прежнему влекут за собой проценты и штрафы, но меньшие, чем штрафы для тех, кто не платит. Однако невыполнение платежа может привести к тому, что правительство запросит полную сумму и прекратит действие плана рассрочки.

Если вы сообщите IRS, что вы не можете заплатить, она также готова обсудить меньший платеж. Часто IRS уменьшит ваше общее налоговое бремя, если вы готовы заплатить единовременно.

Вот что произойдет, если вы не заплатите налоги

Налоги должны быть уплачены в начале следующей недели, и если вы не подадите и не заплатите налоги, вы можете столкнуться с некоторыми последствиями.

Налоговая ситуация у всех разная, но вот что может произойти, если вы не подадите налоговую декларацию за 2017 год до крайнего срока подачи вторника, 17 апреля.

Во-первых, существуют разные штрафы за не подачу налогов и не уплату их, говорит Лиза Грин-Льюис, дипломированный бухгалтер и редактор блога TurboTax.

  • Если вы не подадите , вам грозит штраф . Штраф составляет 5 процентов от суммы неуплаченных налогов за каждый месяц просрочки налоговой декларации, но не более 25 процентов. Кроме того, если вы подадите заявление с опозданием более чем на 60 дней, вы заплатите минимум 135 долларов США или 100 процентов причитающихся налогов (в зависимости от того, что меньше).
  • Если вы подаете налоговую декларацию, но не платите ее , IRS взимает с вас штраф за неуплату налогов. Штраф намного меньше: как правило, IRS будет взимать с вас 0,5 процента от неуплаченных налогов за каждый месяц, когда вы не платите, до 25 процентов. Проценты также начисляются на ваши неуплаченные налоги. Процентная ставка равна федеральной краткосрочной ставке плюс 3 процента.

Короче говоря, даже если вы просрочили уплату налогов всего на пару месяцев, последствия могут возрасти из-за сборов и процентов. И вы можете пропустить возмещение, не подав заявку. В конце концов, «Налоговое управление ежегодно сообщает, что у них есть около 1 миллиарда долларов невостребованных возмещений», — говорит Грин-Льюис. «И эти возмещения составляют в среднем около 700 долларов. Это большие деньги».

Даже если вы не можете платить налоги, подавайте документы. «В большинстве случаев штраф за непредставление документов в 10 раз больше, чем штраф за неуплату», — сообщает IRS. Вы всегда можете подать заявку на план платежей в IRS, чтобы решить вашу налоговую задолженность.

Если вы постоянно игнорируете налоги, у вас может быть больше, чем просто сборы. IRS может:

  • Подать уведомление о залоге федерального налога (претензия на вашу собственность)
  • Наложить арест на вашу собственность
  • Лишить вас возмещения
  • Подать заявление об уклонении от уплаты налогов
  • Аннулировать ваш паспорт , ознакомьтесь с распространенными ошибками, которые могут замедлить процесс подачи.