Мсп налог ру: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Содержание

Фонд поддержки предпринимательства

Главная

Новости

ФНС запустила сервис для расчета субсидий для ИП и МСП.

02.11.2021 |

На промостранице приведена формула расчета субсидии в зависимости от категории налогоплательщика — https://www.nalog.gov.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/.

На 2 ноября поступило уже 590 заявлений на субсидию от налогоплательщиков Ленобласти. Из них: по 503 заявлениям решение о выплате принято положительно и отправлено в федеральное казначейство для выплаты.

Здесь можно проверить по ИНН проходит ли Ваша организация https://service.nalog.ru/subsidy3-2/.

Возврат к списку

Мероприятия

Смотреть все мероприятия

2023
2022
2021
2020

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Региональный центр инжиниринга
Центр инноваций социальной сферы
Центр поддержки предпринимательства
Сбросить

Оцените качество
наших услуг!
Тест на способности
Чат-бот по мерам
поддержки Фонда

Сайт помощи бизнесу Карелии Help

Горячая линия 8 (800) 100-29-80

С 09:00 до 17:00 по будним дням

На этом сайте собрана информация о мерах поддержки карельского бизнеса в условиях
ужесточения санкций в отношении России. Найдите актуальную информацию для себя
и получите поддержку.

Уважаемые предприниматели!

В нынешней геополитической ситуации бизнесу приходится работать в новых экономических условиях.
В связи с этим Правительство Карелии выделило дополнительные денежные средства на поддержку
предпринимателей республики. Средства направлены на льготные займы и субсидии для сохранения рабочих мест,
импортозамещения, а также для выхода наших экспортёров на новые рынки сбыта.

Мы вместе с бизнес-сообществом, деловыми объединениями разработали данные антикризисные меры и меры
по улучшению инвестиционного климата, проводим импортозамещение, ищем новых партнёров в странах, готовых
к сотрудничеству.

Самое главное для нас сейчас — оставаться в постоянном контакте, быстро реагировать на всё, что
происходит, и при необходимости корректировать нашу совместную работу. Я искренне хочу поблагодарить вас
за то, что уже сделано, за ваш вклад в социально-экономическое развитие республики, и надеюсь,
что мы продолжим работать также эффективно.

С уважением,
Ермолаев Олег Александрович,
Министр экономического развития и промышленности
Республики Карелия

Видео

Налогообложение и страховые взносы

Налоговые каникулы
Уменьшение ставки налога УСН
Снижение ставки налога на имущество организаций
Перенос сроков уплаты налогов
Перенос сроков уплаты страховых взносов

Кредиты и финансовая поддержка

Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса по Программе 1764
«Зонтичный» механизм поручительств
Доступный лизинг оборудования АО «Корпорация «МСП»
Антикризисные программы льготного кредитования МСП от Банка России
Кредитные каникулы
Программы льготного кредитования
Предоставление поручительств
Программы поддержки Фонда развития промышленности Республики Карелия
Программа поддержки инновационных проектов «СТАРТАП»

Консультация сотрудников «Корпорации развития Республики Карелия» по мерам поддержки для предпринимателей

09:00 – 17:00
по будним дням

8 (800) 100-29-80

Адрес электронной почты:
info@kr-rk. ru

Субсидии и компенсации

Система быстрых платежей
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Республики Карелия
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Карелии
Субсидии для работодателей при устройстве молодёжи
Поддержка безработных граждан

Дополнительные меры поддержки

Консалтинг и обучение по вопросам
доступа к различным формам
поддержки
☎️ Номера телефонов горячих линий
Поддержка системообразующих предприятий
Поддержка арендаторов
Рабочая группа по разработке оптимальных логистических маршрутов
Поддержка предпринимателей Арктической зоны
Гектар в Арктике
Сроки действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов
Штаб при Главе Республики Карелия по повышению устойчивости социально-экономического развития Республики Карелия в условиях санкций
Маркировка товаров

Поддержка ИТ‑отрасли

О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации
Поддержка проектов российских
компаний-разработчиков
Поддержка проектов малых
инновационных предприятий
(стартапов)
Поддержка проектов пилотного внедрения отечественных цифровых решений
Нефинансовая поддержка технологических компаний, осуществляющих разработку российских решений в сфере информационных технологий

Снятие контроля и барьеров

Мораторий на проверки
надзорными органами
Продление лицензий
и разрешительных документов
Приостановление подачи
налоговыми органами заявлений
о банкротстве должников
Изменения законодательства о закупках. Поддержка бизнеса
Документы о форс-мажоре
Мораторий на блокировку налоговыми органами операций по счетам организаций – должников по уплате налогов

Поддержка экспортеров

Центр поддержки экспорта
Республики Карелия
Внешнеэкономическая деятельность
в условиях санкционных ограничений
АО «Российский экспортный центр»
Поддержка предприятий, импортирующих оборудование, компоненты и сырье
О порядке выдачи сертификатов о происхождении товара
Ответы на часто задаваемые вопросы
Цифровая платформа «Мой экспорт»

Уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в Республике Карелия

Гнётова Елена Георгиевна

По вопросам оказания правовой поддержки предпринимателей, Вы можете обратиться в адрес Уполномоченного.

Адрес электронной почты:
[email protected]

Сайт:
http://kareliaombudsman.ru/

Презентационные материалы

Единый налоговый счет 36.6

Концепция единого налогового счета

Навигатор по мерам поддержи импорта

Цифровая платформа МСП онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам

Поддержка социального предпринимательства

Памятка для самозанятого

О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. №362

Антикризисные изменения строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства

Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году

Буклет «Налоговые каникулы 2022»

Антикризисный пакет изменений законодательства о закупках

Информационный бюллетень Группы РЭЦ

Программы льготного кредитования

Предоставление поручительств

Программы Фонда развития промышленности Республики Карелия

Сервис импортозамещения

А мой бизнес — субъект МСП?

Зайдите на сайт «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства»
Это здесь
В поисковой строке введите необходимые данные
Убедитесь, что вы относитесь к малому или среднему предпринимательству

Предложите свою меру поддержки

Меры правительства
России

Помощь
онлайн

Инвестиционный портал
Республики Карелия

Официальный интернет-ресурс

Налоги на заработную плату малого бизнеса | ADP

Найм сотрудников — важная веха для владельцев малого бизнеса, которые, наконец, осуществили свою мечту. Но с успехом и ростом приходят новые проблемы, такие как налоги на заработную плату. Работодатели, которые не готовы к этой ответственности или имеют минимальные навыки бухгалтерского учета, могут быстро обнаружить, что им нужна помощь поставщика услуг по расчету заработной платы , чтобы сохранить свою прибыль.

Содержание

Что такое налоги на заработную плату?
Виды налогов на заработную плату малого бизнеса
Расчет налога на заработную плату для малого бизнеса
Удержание налога на заработную плату малого бизнеса
Как сообщать и платить налоги с заработной платы
Что произойдет, если платежи по налогу на заработную плату просрочены или не уплачены?

Что такое налоги на заработную плату?

Налоги на заработную плату существуют для финансирования государственных программ помощи, таких как Medicare, Social Security и пособий по безработице. Работодатели и работники обычно разделяют эту налоговую ответственность, но в некоторых случаях ответственность несет только работодатель.

Что такое налогооблагаемый работник?

Облагаемые налогом работники — это физические лица, заработная плата которых облагается подоходным налогом и налогом на заработную плату. Работодатели могут обратиться к правилам общего права IRS, чтобы определить, кто является наемным работником, а кто может быть независимым подрядчиком.

Какие налоги должны платить работодатели?

Владельцы малого бизнеса должны платить все налоги, установленные федеральным правительством, а также налоги штата и местных органов власти, где у них есть сотрудники. Если вы не уверены в том, что они должны, работодатели должны проконсультироваться с лицензированным специалистом по налогам.

Типы налогов на заработную плату для малого бизнеса

Хотя работодателям нужно беспокоиться о нескольких различных типах налогов на заработную плату, важно помнить, что, как и подоходные налоги, они основаны пропорционально на заработной плате сотрудников. Вот некоторые из наиболее распространенных:

Налоги в соответствии с Федеральным законом о страховых взносах (FICA)
FICA – это двухкомпонентный налог, покрывающий расходы на социальное обеспечение и Medicare. Текущая ставка составляет 15,3% от валового заработка сотрудников, из которых 12,4% идет на социальное обеспечение, а 2,9% — на социальное обеспечение.% идут в Medicare. В обоих случаях налоговые обязательства распределяются поровну между работодателем и работником, поэтому каждый из них вносит в FICA в общей сложности 7,65%. Также обратите внимание, что Социальное обеспечение имеет предел базовой заработной платы в размере 160 200 долларов США, что означает, что после того, как сотрудники заработают столько денег, они больше не будут платить налог до конца года. Medicare не имеет такого ограничения.
Дополнительный налог Medicare
Высокооплачиваемым работникам может потребоваться уплатить дополнительно 0,9% в Medicare. Это относится к одиноким лицам, зарабатывающим 200 000 долларов в год, супружеским парам, подающим совместную заработную плату в размере 250 000 долларов в год, и супружеским парам, подающим документы по отдельности, зарабатывающим 125 000 долларов в год. Работодатели обязаны вычитать дополнительный налог Medicare из заработной платы сотрудников, которые соответствуют этим критериям, но не обязаны соответствовать им.
Налоги в соответствии с Федеральным законом о налоге на безработицу (FUTA)
Малые предприятия, как правило, подпадают под действие FUTA, если они платят 1500 долларов США или более своим работникам в любом календарном квартале или имеют одного или нескольких сотрудников по крайней мере в течение некоторой части дня в течение 20 или более различных периодов. недели. Ставка составляет 6% на первые 7000 долларов, которые сотрудник зарабатывает в год, и выплачивается только работодателями.
Налоги в соответствии с Законом штата о налоге на безработицу (SUTA)
В штатах действуют собственные программы по безработице, каждая из которых имеет разные налоговые ставки. Хорошая новость, однако, заключается в том, что если работодатели платят SUTA вовремя и не находятся в состоянии сокращения кредита, они могут иметь право на получение федерального налогового кредита в размере 5,4%, что фактически снижает их ставку FUTA до 0,6%. Налоговые обязательства SUTA, как и FUTA, распространяются только на работодателей, за исключением нескольких штатов, где работники также вносят свой вклад.
Государственные и местные налоги на заработную плату
В зависимости от того, в какой стране компания нанимает людей, она может быть вынуждена платить дополнительные налоги на заработную плату в связи с краткосрочной нетрудоспособностью, оплачиваемый семейный отпуск по болезни и другие программы помощи. Актуальные ставки и критерии работодатели должны уточнять в местных органах власти или у лицензированного налогового специалиста.

Расчет налога на заработную плату для малых предприятий

Помимо применения соответствующих ставок, при расчете налога на заработную плату для малого бизнеса есть две дополнительные части уравнения:

Определите, кто подлежит уплате налогов
Работодатели обязаны платить налоги только с заработной платы сотрудников, а не независимых подрядчиков. Сотрудник — это, как правило, тот, чья работа — как то, что будет сделано, так и то, как это будет сделано — контролируется лицом, оплачивающим услуги. Необходимо также учитывать другие финансовые факторы и характер отношений.
Подтверждение налогооблагаемой заработной платы
Некоторые виды доходов сотрудников, такие как возмещение деловых расходов, неденежные подарки к праздникам и денежные авансы, не облагаются налогом. Прежде чем удерживать налоги, работодатели также должны учитывать доналоговые взносы в пакеты льгот и достиг ли работник каких-либо пределов базовой заработной платы, например. Социальное обеспечение, FUTA и т. д.

Удержание налогов с заработной платы малого бизнеса

Налоги FICA, а в некоторых штатах налоги SUTA удерживаются из заработной платы сотрудников. Это означает, что работодатели должны сначала определить валовой налогооблагаемый доход каждого работника, а затем применить ставки налога на заработную плату. Например, если валовой налогооблагаемый доход работника за определенный период оплаты составляет 550 долларов США, то налоговый взнос этого лица в Medicare составит 550 долларов США x 1,45% = 7,98 долларов США.

Как сообщать и платить налоги с заработной платы

После того как работодатели удержали необходимые федеральные налоги на заработную плату из заработной платы своих работников, они, как правило, могут представить платежи вместе со своими собственными налоговыми обязательствами в IRS, используя Электронную систему уплаты федеральных налогов (EFTPS). Они также должны сообщать об уплаченных федеральных налогах, используя формы, наиболее подходящие для их конкретного бизнеса. Возможные варианты:

Форма 941, Ежеквартальная федеральная налоговая декларация работодателя
Форма 944, Ежегодная федеральная налоговая декларация работодателя
Форма 943, Ежегодная федеральная налоговая декларация работодателя для сельскохозяйственных служащих
Форма 940, Ежегодная федеральная налоговая декларация работодателя по безработице (FUTA)

Процесс уплаты и отчетности штата по налогам на заработную плату зависит от местоположения.

Графики и крайние сроки уплаты налога на заработную плату

Федеральные налоги на заработную плату обычно могут выплачиваться ежемесячно или раз в две недели, в зависимости от того, какую сумму налоговых обязательств работодатель сообщил в течение предыдущего периода времени или ретроспективного периода. Ежемесячные выплаты должны быть произведены до 15-го числа следующего месяца, тогда как выплаты раз в две недели варьируются в зависимости от графика начисления заработной платы работодателя. Если платежный период заканчивается в среду, четверг или пятницу, налоговые платежи должны быть произведены в следующую среду, а если платежный период заканчивается в субботу, воскресенье, понедельник или вторник, налоговые платежи должны быть произведены в следующую пятницу.

Что произойдет, если платежи по налогу на заработную плату просрочены или не уплачены?

Многие малые предприятия, особенно те, которые все еще находятся в зачаточном состоянии и борются за получение прибыли, не могут позволить себе пропустить налоговый платеж. IRS взимает штрафы, которые постепенно увеличиваются в зависимости от того, на сколько дней просрочено. Более того, работодатели могут подвергнуться гражданским или уголовным санкциям, если IRS посчитает, что они действовали преднамеренно, не платя налоги.

Как ADP может помочь с налогами на заработную плату малого бизнеса

ADP предлагает гибкие и доступные решения, которые помогли почти 800 000 малых предприятий улучшить свои процессы расчета заработной платы. На самом деле, почти две трети наших клиентов говорят, что они могут соблюдать налоги на заработную плату и правила лучше, чем с предыдущим поставщиком. ¹

Наши услуги для малого бизнеса включают:

Быстрая обработка платежных ведомостей из любого места и с любого устройства
Автоматизированные налоговые расчеты, удержания и платежи
Круглосуточная поддержка клиентов 7 дней в неделю опытными специалистами по расчету заработной платы
Программное обеспечение, которое заблаговременно помечает потенциальные ошибки
Помощь с квартальной и годовой налоговой отчетностью

Часто задаваемые вопросы о

налоги на заработную плату малого бизнеса

Сколько малый бизнес платит в виде налогов на заработную плату?

Общие затраты малого бизнеса на налоги на заработную плату в значительной степени зависят от того, сколько у него сотрудников, сколько он им платит и где он их нанимает. Эффективная обработка заработной платы также является фактором, поскольку ошибки или просрочки платежей, которые приводят к штрафам, еще больше увеличивают налоговые расходы.

Какой процент от налога на заработную плату платит предприятие?

Текущие процентные ставки федерального налога на заработную плату следующие:

Социальное обеспечение – 12,4%
Медикэр – 2,9%
Дополнительная программа Medicare — 0,9%
Безработица (ФУТА) – 6%

Государственные налоги на заработную плату зависят от местоположения; работодатели могут узнать последние ставки в местных органах власти или у специалиста по налогам.

Как работают налоги с заработной платы?

Налоги на заработную плату взимаются в виде процента от заработной платы сотрудников с использованием следующих общих шагов:

Расчет валового дохода сотрудников
Вычесть любые доналоговые отчисления на медицинское страхование или пенсионные планы
Применение соответствующих налоговых ставок для определения общей суммы налоговых обязательств за период выплаты
Удерживать часть налогов FICA, причитающихся работникам, из заработной платы
Удерживать взносы работников в государственный налог на заработную плату, если применимо
Отправлять налоговые платежи с заработной платы как работника, так и работодателя в государственные учреждения

Платят ли работодатели налоги с работников?

Да, предприятия, как правило, платят налоги с заработной платы, если у них есть сотрудники. Примеры включают, но не ограничиваются:

Medicare and Social Security или FICA

Федеральная служба по безработице или FUTA
Государственная безработица или SUTA

Можно ли попасть в тюрьму за неуплату налога на заработную плату?

Если IRS считает, что работодатели умышленно не платят налоги с фонда заработной платы, оно может возбудить против них гражданские или уголовные санкции. Любым примером преднамеренности является использование имеющихся средств для выплаты другому кредитору вместо правительства.

Сколько можно платить работнику без уплаты налогов?

При определенных обстоятельствах физическое лицо может быть освобождено от подоходного налога, но это правило не распространяется на налоги на заработную плату. Работодатели обязаны вычитать FICA из заработной платы всех сотрудников, независимо от того, сколько они зарабатывают.

¹ Внутренний опрос клиентов 752 RUN Powered by ADP в 2020 году.

Это руководство предназначено для использования в качестве отправной точки при анализе обязательств работодателя по заработной плате и не является исчерпывающим источником требований. Он предлагает практическую информацию по предмету и предоставляется с пониманием того, что ADP не предоставляет юридические или налоговые консультации или другие профессиональные услуги.

9 Советы по налогам для малого бизнеса — по всей стране

Вести бизнес достаточно сложно, не добавляя к этому сложности ежегодной подачи налоговой декларации. Эксперты говорят, что ключ к успеху заключается в том, чтобы работать со своим бухгалтером в течение всего года, а не только тогда, когда вы готовите налоговую декларацию. Принятие финансовых решений без консультации с бухгалтером или финансовым консультантом может подвергнуть вас риску и в конечном итоге стоить вам больше денег, говорит Джон Блейк, дипломированный бухгалтер из Гамильтона, штат Нью-Джерси,

Вот девять лучших практик для малого бизнеса, когда речь идет о налогах. подготовка и бухгалтерский учет малого бизнеса, а также работа с бухгалтером или финансовым специалистом.

1. Наймите подходящего бухгалтера

Ваш бухгалтер должен предложить больше, чем просто подготовку финансовой отчетности и уплату налогов, говорит Чандра Бхансали, соучредитель и генеральный директор Accountants World. Если это все, что они предлагают, то они не подходят бухгалтеру для малого бизнеса, говорит Бхансали.

Ваш бухгалтер должен работать с вами в течение всего года, чтобы отслеживать доходы и расходы, убедиться, что у вас нет проблем с денежными потоками, а также следить за вашей валовой и чистой прибылью, говорит Бхансали. Работайте со своим бухгалтером с первого дня открытия своего бизнеса, а не только в марте и апреле во время налогового сезона. «Большинство малых предприятий не понимают важности учета для выживания и роста своего бизнеса», — говорит он.

2. Требуйте весь доход, о котором сообщается, в IRS

IRS получает копию форм 1099-MISC, которые вы получаете, чтобы они могли сопоставить доход, о котором вы сообщили, с тем, что, как им известно, вы получили. Убедитесь, что доход, который вы сообщаете в IRS, соответствует сумме дохода, указанной в полученной вами форме 1099, говорит Блейк. Невыполнение этого требования является красным флагом для IRS. Даже если клиент не отправляет 1099, вам все равно нужно сообщить об этом доходе. По его словам, те же правила применяются к государственным налогам.

3. Ведите надлежащий учет

Ведение тщательного и точного учета в течение года обеспечит правильность вашей налоговой декларации. По словам Блейка, из-за неадекватного ведения учета вы можете не учитывать вычеты или, что еще хуже, подвергать себя риску проведения аудита. Блейк рекомендует каждому предприятию инвестировать в базовую версию программного обеспечения для бухгалтерского учета, потому что оно удобно для пользователя, недорого и помогает отслеживать все ваши доходы и расходы.

4. Разделение деловых и личных расходов

Если IRS проверит ваш бизнес и обнаружит, что личные расходы смешаны с бизнес-расходами, независимо от того, правильно ли вы указали бизнес-расходы, IRS может начать проверку ваших личных счетов из-за смешанных денег, говорит Блейк. Всегда получайте отдельный банковский счет и кредитную карту для своего бизнеса и оплачивайте только деловые расходы через эти счета.

5. Поймите разницу между чистым и валовым доходом

Если ваш продукт стоит больше денег, чем вы берете за него, вы потеряете деньги независимо от того, сколько единиц вы продадите. По словам Бхансали, владельцы малого бизнеса часто забывают учитывать разницу между своим чистым и валовым доходом.

Например, если производство вашего продукта стоит 100 долларов, а вы продаете его за 150 долларов, ваш валовой доход составит 50 долларов. Но, говорит он, после того, как вы вычтете свои расходы, ваш чистый доход может упасть до 10 долларов. «Важно знать, какова ваша валовая и чистая прибыль, чтобы вы могли быть более прибыльными и развивать свой бизнес», — говорит Бхансали.

6. Правильно классифицируйте свой бизнес

Неправильная классификация вашего бизнеса может привести к переплате налогов, говорит Блейк. Решение о том, классифицировать ли вашу компанию как корпорацию C, корпорацию S, товарищество с ограниченной ответственностью, компанию с ограниченной ответственностью, LLC с одним участником или индивидуального предпринимателя, по-разному повлияет на ваши налоги. Важно, чтобы малые предприятия консультировались с юристом и бухгалтером, чтобы определить, как следует классифицировать их бизнес.

7. Управление расчетом заработной платы

Блейк рекомендует нанять компанию для расчета заработной платы, но убедитесь, что эта компания пользуется хорошей репутацией. Чтобы сэкономить деньги, некоторые владельцы бизнеса нанимают менее известную службу расчета заработной платы, но позже выясняют, что служба не переводила налоги с заработной платы для компании. Если это произойдет, говорит Блейк, владельцы бизнеса попадут на крючок из-за налогов на заработную плату. IRS обычно проверяет каждый квартал, чтобы узнать, были ли уплачены налоги на заработную плату.

8. Обратитесь за советом к своему бухгалтеру по вашему бизнес-плану

Хороший бухгалтер даст вам совет о том, как развивать свой бизнес, говорит Бхансали. Обратитесь к ним за советом, чтобы определить, сколько вносить в свой пенсионный фонд и следует ли вам получить бонус или отложить его на год.