Онлайн калькулятор для расчета УСН (6%, 15%, пени). Расчет усн калькулятор онлайн
Калькулятор УСН 2018 | Расчет УСН 6% и УСН 15% онлайн — Контур.Бухгалтерия
Как пользоваться калькулятором УСН
При помощи калькулятора вы можете рассчитать налог УСН к уплате за конкретный налоговый период. В сервисе Контур.Бухгалтерия после расчета вы сможете заполнить декларацию по УСН и отправить её через интернет. Для новых ООО первые три месяца работы в сервисе, включая отправку отчетности, бесплатно.
Как пользоваться калькулятором УСН?
При помощи калькулятора вы можете рассчитать налог по упрощенной системе налогообложения к уплате за конкретный налоговый период, узнаете КБК, чтобы сделать платеж, и и крайний срок, когда налог нужно платить в налоговый орган.
В онлайн-сервисе Контур.Бухгалтерия после расчета вы сможете заполнить декларацию по УСН и отправить ее через интернет. Первый месяц сможете пользоаться сервисом бесплатно!
Как заполнить таблицу для расчета?
После того, как вы выбрали процент по налогу на УСН (6% или 15%), вам нужно заполнить таблицу для расчета. Само налогообложение вы выбрать не можете — этот калькулятор предназначен для упрощенцев, однако он единый для УСН «доход» и «доход минус расход».
- Шаг 1. Выберите кто вы: ИП с работниками, ИП без работников или ООО, у которого упрощенка. От этого зависят расчеты.
- Шаг 2. Правильно выбираем расчетный период: квартал, полгода, 9 месяцев или год.
- Шаг 3. Если вы являетесь плательщиком торгового сбора на момент расчета, поставьте галочку.
- Шаг 4. Если вы выбрали “Доходы”, вам нужно внести сами доходы (это не прибыль!), уплаченные страховые взносы за ИП и за сотрудников, а также суммы по больничным за счет работодателя. Помните, что взносы уплачиваются в налоговый период, за который вы считаете налог. К примеру, для уменьшения налога за первую половину 2017 года, взносы за полугодие нужно выплатить в бюджет до 30 июня 2017 года включительно.
Если вы выбрали “Доходы минус расходы”, вам нужно внести сумму доходов и сумму понесенных расходов.
В обоих случаях калькулятор рассчитает сколько вам нужно платить в качестве налога по УСН.
Как изменился расчет налога УСН в 2018 году?
Разница в расчете налога УСН в 2015 и 2016 и 2017 году заключается в том, что в 3 квартале 2015 года был введен в Москве и Севастополе, а впоследствии и в Санкт-Петербурге торговый сбор, который стали учитывать ежеквартально в расчетах.
Расчет УСН на видео
Вы можете воспользоваться другими нашими сервисами
Расчет НДС без ошибок
Расчет отпускных по нормам законодательства
Расчет НДС без ошибок
www.b-kontur.ru
Рассчитайте налог по УСН на онлайн-калькуляторе — Контур.Экстерн
Организации и ИП на УСН должны платить соответствующий налог. Сам налог уплачивается один раз в год. А по итогам каждых трех месяцев налогоплательщики на УСН перечисляют в бюджет авансовые платежи. В зависимости от ряда факторов у каждого плательщика УСН будет получаться та или иная сумма налога. Наш онлайн-калькулятор поможет без ошибок рассчитать налог и авансы и учтет при расчете все факторы, влияющие на итоговую сумму.
Онлайн-калькулятор УСН поможет не только рассчитать налог, но и сэкономить на нем. Ведь, используя наш калькулятор, вы точно на законных основаниях учтете все полагающиеся льготы.
Напомним, что УСН бывает двух видов:
- налог считается с доходов;
- налог считается с разницы между доходами и расходами.
Стандартные ставки налога — 6 и 15 процентов соответственно для первого и второго вида УСН. Регионы вправе изменять ставки.
Как пользоваться калькулятором УСН?
Чтобы получить сумму налога, причитающуюся к уплате, нужно ввести ряд данных в специально отведенные окошки.
Этап № 1. Выбор формы собственности. Напротив нужного варианта кликните левой клавишей мыши. На выбор два вида собственности: ООО и ИП. У ИП есть градация — нужно выбрать свой вариант в зависимости от наличия наемного персонала. Наличие или отсутствие работников у ИП играет роль при расчете налога с объектом «Доходы».
Этап № 2. Выбор объекта налогообложения. Как мы писали выше, всего существует два вида объектов. После того как вы кликнете по нужному варианту, в ячейке «Ставка налога» автоматически проставится нужное значение в процентах. При необходимости ставку налога можно поменять вручную.
Этап № 3. Выбор расчетного периода. Здесь возможны четыре варианта. При выборе любого периода, кроме первого квартала, калькулятор предложит заполнить поле «Авансовые платежи». В этой ячейке нужно поставить суммы налога, которые вы платили по итогам каждого расчетного периода. При расчете налога за год появится дополнительная ячейка «Убытки прошлых лет». Заполните ее, если такие убытки были. Часть убытка можно учесть в расходах («Доходы минус расходы»), тем самым уменьшив налог к уплате.
Этап № 4. Определение специфики деятельности. В данном случае речь идет об уплате торгового сбора. Поставьте галочку, если вы — плательщик такого сбора. Это поле не стоит игнорировать, ведь торговый сбор можно учесть в расходах. Значит, торговый сбор поможет сэкономить на налоге по УСН.
Этап № 5. Внесение числовых показателей. Здесь необходимо внести данные по доходам, расходам, взносам. Наш онлайн-калькулятор сам покажет, какие поля нужно заполнить. Например, для ООО с объектом «Доходы» не будет поля «Понесенные расходы».
После заполнения всех ячеек калькулятор автоматически рассчитает суму авансового платежа (налога) за заданный период. Также вы увидите актуальный КБК, который нужно указать в платежном поручении и в налоговой декларации. Калькулятор расчета налога по УСН покажет, до какого числа нужно отправить платеж согласно нормам НК РФ.
Чтобы получить нужную суму налога по УСН, пользуйтесь нашим калькулятором в 2018 году и далее. Расчеты авансов (налога) будут верными, а платежи — своевременными.
www.kontur-extern.ru
Калькулятор расчета налога УСН 6%, доходы
Главная → Отчетность → Системы налогообложения → УСН → Калькулятор расчета налога УСН 6%, доходы
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, ежеквартально уплачивают авансовые платежи в срок до 25 числа, следующего за отчетным: до 25 апреля, до 25 июля, до 25 октября.
Расчет авансовых платежей идет нарастающим итогом с начала года: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев. За год сдается декларация, рассчитывается и уплачивается налог в срок до 30 марта.
Введите несколько цифр и калькулятор расчета налога УСН 6% (доходы) автоматически рассчитает размер авансового платежа/налога.
О программе: версия калькулятора 1.0.0 (апрель 2012 г.) полная анонимность (вводимые данные нигде не сохраняются) пожелания по работе калькулятора, пожалуйста, присылайте на [email protected]
Выберите период, за который нужно рассчитать налог ....годКраткая инструкция.1) величина дохода берется за первый квартал.2) учитывается величина страховых взносов, фактически уплаченных до момента уплаты авансового платежа: к примеру, бухгалтер рассчитывает авансовый платеж за 1 квартал и планирует перечислить налог 20 апреля. Если в апреле (до 20 числа) были перечислены страховые взносы в фонды, эти перечисления можно учитывать в расчете.3) учитываются выплаченные работникам пособия по временной нетрудоспособности за первый квартал. Обратите внимание: учитываются пособия именно по временной нетрудоспособности, иные пособия (по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком и т.д.) не учитываются.4) указывается сумма ранее перечисленных авансовых платежей с начала года, за 1 квартал у нас ничего нет
Краткая инструкция.1) величина дохода берется за полугодие.2) учитывается величина страховых взносов, фактически уплаченных до момента уплаты авансового платежа: к примеру, бухгалтер рассчитывает авансовый платеж за полугодие и планирует перечислить налог 20 июля. Если в июле (до 20 числа) были перечислены страховые взносы в фонды, эти перечисления можно учитывать в расчете.3) учитываются выплаченные работникам пособия по временной нетрудоспособности за первый квартал. Обратите внимание: учитываются пособия именно по временной нетрудоспособности, иные пособия (по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком и т.д.) не учитываются.4) указывается сумма ранее перечисленных авансовых платежей с начала года: указываем величину авансового платежа за 1 квартал
Краткая инструкция.1) величина дохода берется за 9 месяцев.2) учитывается величина страховых взносов, фактически уплаченных до момента уплаты авансового платежа: к примеру, бухгалтер рассчитывает авансовый платеж за 9 месяцев и планирует перечислить налог 20 октября. Если в октября (до 20 числа) были перечислены страховые взносы в фонды, эти перечисления можно учитывать в расчете.3) учитываются выплаченные работникам пособия по временной нетрудоспособности за первый квартал. Обратите внимание: учитываются пособия именно по временной нетрудоспособности, иные пособия (по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком и т.д.) не учитываются.4) указывается сумма ранее перечисленных авансовых платежей с начала года: указываем сумму платежей за 1 квартал и за полугодие
Краткая инструкция.1) величина дохода берется за год.2) учитывается величина страховых взносов, фактически уплаченных до момента уплаты авансового платежа: к примеру, бухгалтер рассчитывает авансовый платеж за год и планирует перечислить налог 10 марта. Если до 10 числа были перечислены страховые взносы в фонды, эти перечисления можно учитывать в расчете.3) учитываются выплаченные работникам пособия по временной нетрудоспособности за первый квартал. Обратите внимание: учитываются пособия именно по временной нетрудоспособности, иные пособия (по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком и т.д.) не учитываются.4) указывается сумма ранее перечисленных авансовых платежей с начала года: указываем сумму платежей за 1 квартал, за полугодие и за 9 месяцев
Онлайн калькулятор для расчета УСН (6%, 15%, пени)
Подписывайтесь на наш бухгалтерский канал Яндекс.Дзен
ПодписатьсяКалькулятор УСН поможет без ошибок подсчитать сумму налога к уплате, а в случае обнаружения недочетов в прежних расчетах отдельный калькулятор определит пени. Пользоваться калькулятором УСН очень легко: доступное для понимания меню и подсказки позволяют рассчитать налог даже новичку. В статье рассмотрим основные нюансы использования калькуляторов.
Калькулятор расчета УСН доходы 2017 года
Калькулятор УСН «доходы минус расходы»
Калькулятор расчета пени
Итоги
Калькулятор расчета УСН доходы 2017 года
Калькулятор УСН 6% предназначен для расчета единого налога теми налогоплательщиками, которые выбрали налоговую базу «доходы». Для осуществления расчета УСН 6 калькулятор попросит заполнить исходные данные.
Воспользуйтесь нашим сервисом «Калькулятор УСН 6%».
Потребуется указать сумму дохода за каждый квартал, сумму уплаченных страховых взносов (в том числе на добровольное страхование), пособий по больничному и авансовых платежей по единому налогу. При необходимости есть возможность отразить оплату торгового сбора.
Отдельно можно рассчитать налог за квартал.
Реализована возможность расчета единого налога при УСН для ИП без наемных работников. Отличием такого калькулятора является уменьшение налога на фиксированный страховой платеж.
С 2016 года субъекты РФ вправе снижать налоговую ставку вплоть до 1%. Поэтому, прежде чем использовать калькулятор, рекомендуется изучить местное законодательство и узнать, какой процент применяется в вашем регионе.
Самостоятельно рассчитать налог поможет публикация «Единый налог при упрощенной системе налогообложения (УСН)».
Калькулятор УСН «доходы минус расходы»
Калькулятор УСН 15% (или меньшая ставка, утвержденная местными властями) подсчитает сумму единого налога при выбранном налогоплательщиком объекте «доходы минус расходы».
Вы можете воспользоваться нашим «Калькулятором УСН 15%».
Чтобы онлайн-калькулятор УСН произвел правильные вычисления, потребуется указать действующую в регионе ставку, а также поквартальную сумму полученных доходов, расходов и размер уплаченных авансов по налогу.
Размер ставки может варьироваться от 5 до 15% (для некоторых ИП ставка может быть снижена до 0%, а для налогоплательщиков Крыма – до 3%). Действующая в регионе ставка отражается в законах субъектов РФ.
По итогам года можно учесть ранее полученный убыток, который снизит налогооблагаемую базу.
Особенностью калькулятора для базы «доходы минус расходы» является автоматический расчет годового налога по минимальной ставке (1% от суммы полученного за налоговый период дохода), если налоговая база «доходы минус расходы» получилась меньше необходимого.
Подробнее читайте здесь: «Как рассчитать минимальный налог при УСН в 2017 году».
ВАЖНО! С 2017 года минимальный налог и единый налог при УСН «доходы минус расходы» оплачиваются на единый КБК.
Чтобы не допустить ошибки при расчете налога, ознакомьтесь с нашей статьей «Учет расходов при УСН с объектом "доходы минус расходы"».
Калькулятор расчета пени
Калькулятор пени по УСН рассчитает сумму штрафных санкций, которую следует уплатить при подаче уточняющей декларации или опоздании с уплатой налога.
Воспользуйтесь нашим «Калькулятором пеней».
Формула расчета пени в калькуляторе соответствует нормам п. 4 ст. 75 НК РФ: 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки платежа. С 2016 года ставка рефинансирования приравнена к ключевой ставке (указание ЦБ РФ от 11.12.2015 № 3894-У).
Подробнее читайте в заметке «Ставку рефинансирования Центробанк приравнял к ключевой».
Актуальные показатели ставок на необходимую дату смотрите в материале «Информация о ставке рефинансирования ЦБ РФ».
Итоги
Калькулятор УСН 2017 года поможет налогоплательщику сверить данные, занесенные в декларацию, на предмет арифметических или технических ошибок. Он также поможет определить сумму авансового платежа по единому налогу по итогам квартала.
Для упрощенцев-посредников может пригодиться «Калькулятор НДС».
При планировании бизнеса онлайн-калькулятор по УСН позволит определиться, какая из систем налогообложения будет выгоднее — упрощенная или общая. Для этого в программу следует внести прогнозные данные, которые всегда есть в бизнес-плане.
А разобраться с тем, какой объект налогообложения выбрать при упрощенной системе, поможет наша статья «Какой объект при УСН выгоднее — "доходы" или "доходы минус расходы"?».
Онлайн калькулятор: Налоговый калькулятор индивидуального предпринимателя УСН
Индивидуальный предприниматель без работников на упрощенной системе налогообложения «доходы» вправе вычитать из суммы рассчитанного налога УСН все расходы на выплаты в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. При небольших доходах, предприниматель может вовсе не платить УСН, так как он полностью перекрывается выплатой взносов. Взносы в фонды могут выплачиваться любыми частями в течение года, что при малых доходах дает возможность каждый квартал платить в фонды ровно столько, чтобы покрыть необходимость уплаты УСН. Калькулятор использует эту возможность, чтобы оптимизировать налоговые отчисления (платить необходимый минимум, так поздно, как это возможно по закону).Просто добавьте в табличку все свои доходы и уже произведенные выплаты в фонды и налоговую за текущий год и калькулятор выдаст сумму и дату уплаты налогов.
addimport_exportmode_editdeleteДоходы и расходы за год
Размер страницы: 5102050100chevron_leftchevron_rightТипДоход в рубляхДоход в долларах СШАРасходы в рубляхРасходы в долларах СШАВыплаты в Пенсионный фонд РФВыплаты в ФОМСВыплаты налога УСНВыплаты ПФР 1% за прошлый год
Тип доходов или расходов
ДатаОбновление...Обновление...Обновление...
Для разделения полей можно использовать один из этих символов: Tab, ";" или "," Пример: 50.5;PFR;2017-11-07 00:00:00
Дата регистрации предпринимателяОбновление...Обновление...Обновление...
Дата расчетаОбновление...Обновление...Обновление...
Точность вычисленияЗнаков после запятой: 2
Всего доходов
Уплачено налогов и взносов
Налогов и взносов к уплате
Календарь платежей в фонды и налоговую
Полученные доходы, фактически уплаченные налоги и произведенные отчисления поквартально (для декларации)
Сохранить share extension
При расчете калькулятор учитывает доходы в рублях и долларах США (пересчитываются по курсу ЦБ на дату получения дохода), предыдущие выплаты УСН и платежи в фонды. Учитываются при уменьшении УСН в том числе и выплаты с превышения дохода в 300 тыс. руб в пенсионный фонд за прошлый год.Если предприниматель начал деятельность не с начала года, то необходимо указать это в специально отведенном поле — фиксированные платежи в фонды будут пропорционально уменьшены.Калькулятор использует Расчет взносов в фонды для ИП (за себя) для вычисления сумм платежей в фонды.
Для заполнения декларации можно пользоваться калькулятором: Заполнение декларации УСН, доходы
planetcalc.ru
Порядок расчета налога УСН 6% в 2017–2018 годах
Особенности расчета налога при УСН
Как рассчитать налог УСН 6%
Как рассчитывают УСН по объекту «доходы минус расходы»
Что поможет рассчитать налог при УСН
Особенности расчета налога при УСН
УСН представляет собой 1 из установленных НК РФ специальных режимов, применение которого возможно при соблюдении определенных условий.
Нахождение на упрощенке имеет ряд преимуществ:
- можно выбирать объект налогообложения;
- по общему правилу организациям не нужно рассчитывать и уплачивать НДС, налог на прибыль, имущество, а ИП — НДС, НДФЛ и налог на имущество;
- прочие плюсы, о которых можно узнать, прочитав статью «УСН — это федеральный или региональный налог?».
Гл. 26.2 НК РФ установлены 2 вида предельных ставок, применение которых зависит от выбранного упрощенцем объекта налогообложения:
- доход;
- доход, уменьшенный на величину расходов.
Выбрав подходящий объект для расчета налога УСН, «упрощенец» может определиться со ставкой. Понять, какая ставка должна применяться в той или иной ситуации, поможет эта статья.
В ней предложены варианты ставок не только с учетом используемого для расчета объекта налогообложения, но и в соответствии с местом нахождения плательщика. Кроме того, в статье представлены ставки, действующие с 2017 года.
Как рассчитать налог УСН 6%
Несмотря на то, что при УСН с объектом «доходы» у налогоплательщика нет необходимости учитывать при исчислении налога суммы произведенных расходов, за ним закреплено право уменьшить сам налог.
Такие основания у него возникают:
- При наличии торгового сбора. О том, при каких обстоятельствах можно уменьшить налог на сумму торгового сбора, читайте в статьях:
- При оплате страховых взносов.
Подробную инструкцию по расчету годового упрощенного налога вы найдете в материале «Как произвести расчет налога при УСН за год».
Как рассчитать УСН по объекту «доходы минус расходы»
Применение объекта налогообложения «доходы за вычетом расходов» позволяет учитывать в учете «упрощенца» понесенные им издержки. Расходы, которые производит такой налогоплательщик, должны удовлетворять требованиям гл. 25 НК РФ, как и для плательщиков на ОСНО. Сам перечень расходов, на которые можно уменьшить налог, регламентирован гл. 26.2 НК РФ.
Рассмотрим некоторые расходы, которые «упрощенцу» следует учесть при расчете УСН-налога:
- Транспортный налог. На налогоплательщика на УСН возложена обязанность по исчислению и уплате транспортного налога при наличии объекта налогообложения. При этом необходимо учитывать, кто именно является плательщиком транспортного налога – организация или ИП. От этого зависит порядок представления «транспортной» отчетности. Как правильно исчислить и уплатить налог, поможет разобраться статья «Транспортный налог при УСН: порядок расчета, сроки и др.».
- Земельный налог. Платить его «упрощенцам» также необходимо. При этом, как и в случае с транспортным налогом, при исчислении и оплате земельного налога важно учесть некоторые нюансы, о которых исчерпывающе рассказывается в данной публикации.
- Налог на имущество – упрощенцы его платят по правилам, перечисленным в этой статье.
- Прочие расходы, поименованные в гл. 26.2 НК РФ.
Что поможет рассчитать налог при УСН
Расчет УСН предполагает наличие налоговых регистров, на основании которых можно получить необходимую к уплате сумму налога. В настоящее время существуют онлайн-сервисы и различные программные средства, которые помогают в исчислении налога. Предлагаем ознакомиться с нашим сервисом «Онлайн калькулятор для расчета УСН (6%, 15%, пени)», который подскажет, на что необходимо обратить внимание при расчете УСН 6 и 15%, а также поможет рассчитать сумму упрощенного налога и пеней.
Корректно вести учет и составлять верные налоговые регистры вам помогут специальные программные средства. Их применение также способствует правильному расчету налога, т. к. для этого необходимо наличие достоверных данных бухгалтерского и налогового учета. Существует много различных программ, которые облегчают процесс ведения учета и помогают свести к нулю вероятность появления ошибок. Рекомендуем вам ознакомиться с нашими статьями, которые позволят сделать правильный выбор оптимальной для вас программы:
УСН представляет собой не очень сложную систему налогового учета, однако при расчете упрощенного налога необходимо учитывать ряд нюансов. Чтобы не упустить важное при его исчислении, приглашаем вас ознакомиться с материалами рубрики «Расчет УСН», подготовленными нашими экспертами.
nalog-nalog.ru
| Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика | ||||
| Срок: | не позднее 25.04 отчетного года | не позднее 25.07 отчетного года | не позднее 25.10 отчетного года | за налоговый период (календарный год) * |
| Сумма авансового платежа к уплате (налога, подлежащая доплате): | 020 | 040 | 070 | 100 |
| Сумма авансового платежа к уменьшению (налога к уменьшению): | X | 050 | 080 | 110 |
| Сумма минимального налога, подлежащая к уплате | 120 | |||
| Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) | ||||
| Расчет: | за 1 квартал | за полугодие | за 9 месяцев | за налоговый период |
| Сумма полученных доходов нарастающим итогом: | 210 | 211 | 212 | 213 |
| Сумма произведенных расходов нарастающим итогом: | 220 | 221 | 222 | 223 |
| Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период | 230 | |||
| Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу): | 240 | 241 | 242 | 243 |
| Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период: | 250 | 251 | 252 | 253 |
| Ставка налога (%): | 260 | 261 | 262 | 263 |
| Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу): | 270 | 271 | 272 | 273 |
| Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка 1%) | 280 | |||
lugasoft.ru
