Пенсионные налоги для ип в 2018 году: Полная информация для работы бухгалтера

Онлайн калькулятор расчета зарплаты и налогов по заработной плате для ТОО на общеустановленном режиме

• ИП УСН
• ИП ОУР
• ТОО УСН
• ТОО ОУР
• Расчет от обратного

Прямой расчетРасчет от обратного

ИПТОО

ОбщеустановленныйУпрощенный

20222021202020192018

ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь

Расчет

Налоги за ИП

За работника в штате

За работника на ГПХ

Доход

База ОПВ

База СО

Считать СО отдельно

ЗарплатаВыплата при служебных командировках сверх нормЕдиновременная премияПостоянная премияКомпенсация отпускаКомпенсация отпуска при увольненииОплата больничных листовОплата отпускаЭкологическая выплата (отпуск, надбавка)

Вид начисленияЗарплатаВыплата при служебных командировках сверх нормЕдиновременная премияКомпенсация отпускаКомпенсация отпуска при увольненииОплата больничных листовОплата отпускаПостоянная премияЭкологическая выплата (отпуск, надбавка)

Доходы ГПХ (услуги)

Доходы ГПХ (товары)

Доход

На руки

Вычеты

Вычет 14 МРП

Вычет 882 МРП

Резидентство

Гражданин РК

Иностранец

Гражданин ЕАЭС

Вид на жительство

Итого

Налоги к уплате

За счёт работника

• ОПВ

  тенге

• ИПН

  тенге

• ВОСМС

  тенге

За счёт работодателя

• ОППВ

  тенге

• СО

  тенге

• СН

  тенге

• ООСМС

  тенге

При таких условиях оплачивать налоги не требуется

На руки

тенге

Укажите параметры для получения результата

Полезные статьи и таблицы для работы с калькулятором

• 01Отдельная база для СО
• 02Налогообложение работников-инвалидов
• 03Ликвидация ТОО в Казахстане: каков порядок проведения и сроки процедуры
• 04Как зарегистрировать ТОО в Казахстане и какие документы потребуются
• 05Кого освободили от налогов на 3 года
• 06Как осуществить приостановление деятельности или ликвидацию ИП в Казахстане
• 07Регистрация ИП в Казахстане

Пределы для исчисления

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

2018 год

Базовые ставки

МЗП

60 000 тнг

МРП

3 063 тнг

КПН

20 %

ИПН

10 %

ОПВ

10 %

ОППВ

5 %

Социальный налог

9. 5 %

Социальные отчисления

3.5 %

НДС

12 %

Ставка рефинансирования

13,5 %

OОCMC

3 %

ВOCMC

2 %

МЗП

42 500 тнг

МРП

2 917 тнг

КПН

20 %

ИПН

10 %

ОПВ

10 %

ОППВ

5 %

Социальный налог

9.5 %

Социальные отчисления

3.5 %

НДС

12 %

Ставка рефинансирования

9%

OOCMC

2 %

ВOCMC

2 %

МЗП

42 500 тнг

МРП c январь-март

2 651 тнг

МРП c апрель-декабрь

2 778 тнг

КПН

20 %

ИПН

10 %

ОПВ

10 %

ОППВ

5 %

Социальный налог

9.5 %

Социальные отчисления

3.5 %

НДС

12 %

Ставка рефинансирования

9,25%

OOCMC

2 %

ВOCMC

1 %

МЗП

42 500 тнг

МРП

2 525 тнг

КПН

20 %

ИПН

10 %

ОПВ

10 %

ОППВ

5 %

Социальный налог

9. 5 %

Социальные отчисления

3.5 %

НДС

12 %

Ставка рефинансирования

9 %

OOCMC

1.5 %

МЗП

28 284 тнг

МРП

2 405 тнг

КПН

20 %

ИПН

10 %

ОПВ

10 %

ОППВ

5 %

Социальный налог

9.5 %

Социальные отчисления

3.5 %

НДС

12 %

Ставка рефинансирования

9.25 %

OOCMC

1.5 %

Базовые ставки

2022 год

• МЗП

  60 000 тг

• МРП

  3063 тг

• КПН

  20 %

• ИПН

  10 %

• ОПВ

  10 %

• ОППВ

  5 %

• Социальный налог

  9.5 %

• Социальные отчисления

  3.5 %

• НДС

  12 %

• Ставка рефинансирования

  13. 5 %

• ООСМС

  3 %

• ВОСМС

  2 %

2021 год

• МЗП

  42 500 тг

• МРП

  2917 тг

• КПН

  20 %

• ИПН

  10 %

• ОПВ

  10 %

• ОППВ

  5 %

• Социальный налог

  9.5 %

• Социальные отчисления

  3.5 %

• НДС

  12 %

• Ставка рефинансирования

  9 %

• ООСМС

  2 %

• ВОСМС

  2 %

2020 год

• МЗП

  42 500 тг

• МРП (январь-март)

  2651 тг

• МРП (апрель-декабрь)

  2778 тг

• КПН

  20 %

• ИПН

  10 %

• ОПВ

  10 %

• ОППВ

  5 %

• Социальный налог

  9. 5 %

• Социальные отчисления

  3.5 %

• НДС

  12 %

• Ставка рефинансирования

  9.25 %

• ООСМС

  2 %

• ВОСМС

  1 %

2019 год

• МЗП

  42 500 тг

• МРП

  2525 тг

• КПН

  20 %

• ИПН

  10 %

• ОПВ

  10 %

• ОППВ

  5 %

• Социальный налог

  9.5 %

• Социальные отчисления

  3.5 %

• НДС

  12 %

• Ставка рефинансирования

  9 %

• ООСМС

  1. 5 %

2018 год

• МЗП

  28 284 тг

• МРП

  2 405 тг

• КПН

  20 %

• ИПН

  10 %

• ОПВ

  10 %

• ОППВ

  5 %

• Социальный налог

  9.5 %

• Социальные отчисления

  3.5 %

• НДС

  12 %

• Ставка рефинансирования

  9.25 %

• ООСМС

  1.5 %

Оцените работу калькулятора

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Будь в курсе последних новостей

Какие биржи перестанут обслуживать клиентов из РФ?

Санкциям ЕС намерен подчиниться ряд криптовалютных бирж и платформ

Биткоин снова стоит ниже 19 тыс.

долларов

Капитализация криптовалютного рынка уменьшилась до 943 млрд. долларов

В Казахстане могут отказаться от NCALayer

Аналогом электронной цифровой подписи может стать QR-код

Почему цены на продукты в Алматы не снижаются?

По данным статистики, в среднем цены в Алматы повысились на 40 процентов за последние полгода

Парковка в столице будет бесплатной на День Республики

С 23 по 25 октября все платные парковки в Астане будут бесплатными

В Алматы появятся специальные школьные автобусы

Для города будет закуплено около сотни автобусов исключительно для школьников

Началось повторное финансирование автокредитов от Bereke Bank

Заявка на рефинансирование автокредита подается во всех филиалах банка

Вступили в силу изменения по социальному страхованию

Как казахстанцам уплачивать взносы ОСМС, чтобы получить статус застрахованного.

Наши сервисы

Инструкция по сервису Mybuh.kz

• 01Электронные счета-фактуры для Казахстана
• 02Калькулятор НДС для Казахстана
• 03Форма 200.00 — автоматический расчет с учетом ОСМС
• 04910 форма заполнение и
  автоматический расчет декларации
• 05Выставление счета
• 06Накладная — создание и редактирование бланка товарной
  накладной
• 07Счет фактура создание бланка

Онлайн калькулятор расчета зарплаты и налогов по заработной плате для ИП на упрощенном режиме

• ИП УСН
• ИП ОУР
• ТОО УСН
• ТОО ОУР
• Расчет от обратного

Прямой расчетРасчет от обратного

ИПТОО

ОбщеустановленныйУпрощенный

20222021202020192018

ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь

Расчет

Налоги за ИП

За работника в штате

За работника на ГПХ

Доход

База ОПВ

База СО

Считать СО отдельно

ЗарплатаВыплата при служебных командировках сверх нормЕдиновременная премияПостоянная премияКомпенсация отпускаКомпенсация отпуска при увольненииОплата больничных листовОплата отпускаЭкологическая выплата (отпуск, надбавка)

Вид начисленияЗарплатаВыплата при служебных командировках сверх нормЕдиновременная премияКомпенсация отпускаКомпенсация отпуска при увольненииОплата больничных листовОплата отпускаПостоянная премияЭкологическая выплата (отпуск, надбавка)

Доходы ГПХ (услуги)

Доходы ГПХ (товары)

Доход

На руки

Вычеты

Вычет 14 МРП

Вычет 882 МРП

Резидентство

Гражданин РК

Иностранец

Гражданин ЕАЭС

Вид на жительство

Итого

Налоги к уплате

За счёт работника

• ОПВ

  тенге

• ИПН

  тенге

• ВОСМС

  тенге

За счёт работодателя

• ОППВ

  тенге

• СО

  тенге

• СН

  тенге

• ООСМС

  тенге

При таких условиях оплачивать налоги не требуется

На руки

тенге

Укажите параметры для получения результата

Полезные статьи и таблицы для работы с калькулятором

• 01Отдельная база для СО
• 02Налогообложение работников-инвалидов
• 03Ликвидация ТОО в Казахстане: каков порядок проведения и сроки процедуры
• 04Как зарегистрировать ТОО в Казахстане и какие документы потребуются
• 05Кого освободили от налогов на 3 года
• 06Как осуществить приостановление деятельности или ликвидацию ИП в Казахстане
• 07Регистрация ИП в Казахстане

Пределы для исчисления

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

2018 год

Базовые ставки

МЗП

60 000 тнг

МРП

3 063 тнг

КПН

20 %

ИПН

10 %

ОПВ

10 %

ОППВ

5 %

Социальный налог

9. 5 %

Социальные отчисления

3.5 %

НДС

12 %

Ставка рефинансирования

13,5 %

OОCMC

3 %

ВOCMC

2 %

МЗП

42 500 тнг

МРП

2 917 тнг

КПН

20 %

ИПН

10 %

ОПВ

10 %

ОППВ

5 %

Социальный налог

9.5 %

Социальные отчисления

3.5 %

НДС

12 %

Ставка рефинансирования

9%

OOCMC

2 %

ВOCMC

2 %

МЗП

42 500 тнг

МРП c январь-март

2 651 тнг

МРП c апрель-декабрь

2 778 тнг

КПН

20 %

ИПН

10 %

ОПВ

10 %

ОППВ

5 %

Социальный налог

9.5 %

Социальные отчисления

3.5 %

НДС

12 %

Ставка рефинансирования

9,25%

OOCMC

2 %

ВOCMC

1 %

МЗП

42 500 тнг

МРП

2 525 тнг

КПН

20 %

ИПН

10 %

ОПВ

10 %

ОППВ

5 %

Социальный налог

9. 5 %

Социальные отчисления

3.5 %

НДС

12 %

Ставка рефинансирования

9 %

OOCMC

1.5 %

МЗП

28 284 тнг

МРП

2 405 тнг

КПН

20 %

ИПН

10 %

ОПВ

10 %

ОППВ

5 %

Социальный налог

9.5 %

Социальные отчисления

3.5 %

НДС

12 %

Ставка рефинансирования

9.25 %

OOCMC

1.5 %

Базовые ставки

2022 год

• МЗП

  60 000 тг

• МРП

  3063 тг

• КПН

  20 %

• ИПН

  10 %

• ОПВ

  10 %

• ОППВ

  5 %

• Социальный налог

  9.5 %

• Социальные отчисления

  3.5 %

• НДС

  12 %

• Ставка рефинансирования

  13. 5 %

• ООСМС

  3 %

• ВОСМС

  2 %

2021 год

• МЗП

  42 500 тг

• МРП

  2917 тг

• КПН

  20 %

• ИПН

  10 %

• ОПВ

  10 %

• ОППВ

  5 %

• Социальный налог

  9.5 %

• Социальные отчисления

  3.5 %

• НДС

  12 %

• Ставка рефинансирования

  9 %

• ООСМС

  2 %

• ВОСМС

  2 %

2020 год

• МЗП

  42 500 тг

• МРП (январь-март)

  2651 тг

• МРП (апрель-декабрь)

  2778 тг

• КПН

  20 %

• ИПН

  10 %

• ОПВ

  10 %

• ОППВ

  5 %

• Социальный налог

  9. 5 %

• Социальные отчисления

  3.5 %

• НДС

  12 %

• Ставка рефинансирования

  9.25 %

• ООСМС

  2 %

• ВОСМС

  1 %

2019 год

• МЗП

  42 500 тг

• МРП

  2525 тг

• КПН

  20 %

• ИПН

  10 %

• ОПВ

  10 %

• ОППВ

  5 %

• Социальный налог

  9.5 %

• Социальные отчисления

  3.5 %

• НДС

  12 %

• Ставка рефинансирования

  9 %

• ООСМС

  1. 5 %

2018 год

• МЗП

  28 284 тг

• МРП

  2 405 тг

• КПН

  20 %

• ИПН

  10 %

• ОПВ

  10 %

• ОППВ

  5 %

• Социальный налог

  9.5 %

• Социальные отчисления

  3.5 %

• НДС

  12 %

• Ставка рефинансирования

  9.25 %

• ООСМС

  1.5 %

Оцените работу калькулятора

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Будь в курсе последних новостей

Какие биржи перестанут обслуживать клиентов из РФ?

Санкциям ЕС намерен подчиниться ряд криптовалютных бирж и платформ

Биткоин снова стоит ниже 19 тыс.

долларов

Капитализация криптовалютного рынка уменьшилась до 943 млрд. долларов

В Казахстане могут отказаться от NCALayer

Аналогом электронной цифровой подписи может стать QR-код

Почему цены на продукты в Алматы не снижаются?

По данным статистики, в среднем цены в Алматы повысились на 40 процентов за последние полгода

Парковка в столице будет бесплатной на День Республики

С 23 по 25 октября все платные парковки в Астане будут бесплатными

В Алматы появятся специальные школьные автобусы

Для города будет закуплено около сотни автобусов исключительно для школьников

Началось повторное финансирование автокредитов от Bereke Bank

Заявка на рефинансирование автокредита подается во всех филиалах банка

Вступили в силу изменения по социальному страхованию

Как казахстанцам уплачивать взносы ОСМС, чтобы получить статус застрахованного.

Наши сервисы

Инструкция по сервису Mybuh.kz

• 01Электронные счета-фактуры для Казахстана
• 02Калькулятор НДС для Казахстана
• 03Форма 200.00 — автоматический расчет с учетом ОСМС
• 04910 форма заполнение и
  автоматический расчет декларации
• 05Выставление счета
• 06Накладная — создание и редактирование бланка товарной
  накладной
• 07Счет фактура создание бланка

Maryland Pension Exclusion

Если вам 65 лет или больше, или вы полностью нетрудоспособны (или ваш супруг/супруга полностью инвалид), вы можете претендовать на максимальное освобождение от пенсии в штате Мэриленд в размере $34 300* в соответствии с условиями, описанными в Инструкции 13 налоговой брошюры для жителей штата Мэриленд. Если вы имеете на это право, вы можете вычесть часть налогооблагаемой пенсии и пенсионного аннуитета из вашего федерального скорректированного валового дохода.

*Для 2021 календарного года. Для 2022 календарного года максимальная неучтенная пенсия составляет 34 300 долларов США (остается той же суммой, что и для 2021 календарного года).

Это вычитание применяется только в том случае, если:

1. Вам было 65 лет или больше, или Вы были полностью инвалидом, или Ваш супруг(а) был полностью инвалидом в последний день налогового года; и
2. Вы включили в свою федеральную декларацию доход, полученный в виде пенсии, аннуитета или пожертвования от «системы выхода на пенсию для сотрудников». Обратите внимание, что они включают квалифицированные пенсионные планы с установленными выплатами и пенсионными планами с установленными взносами, планы 401(a), планы 401(k), планы 403(b) и планы 457(b).
3. Традиционный IRA, IRA Roth, упрощенный план для сотрудников (SEP), план Keogh или неприемлемый план отложенного вознаграждения не соответствует требованиям .

Заполните форму для расчета пенсионных отчислений (13A), показанную в Инструкции 13 налоговой брошюры для резидентов штата Мэриленд. Обязательно укажите все льготы, полученные в соответствии с Законом о социальном обеспечении и/или Законом о пенсионном обеспечении железнодорожников, в строке 3 рабочего листа исключения пенсии, а не только те льготы, которые вы включили в свой федеральный скорректированный валовой доход.

Чтобы получить льготу по исключению из пенсии, обязательно перенесите сумму из строки 5 рабочего листа в строку 10a формы 502 и заполните оставшуюся часть декларации, следуя построчным инструкциям.

Исключение из пенсии для вышедшего на пенсию сотрудника исправительного учреждения, сотрудника правоохранительных органов или сотрудников пожарных, спасательных и аварийных служб или персонал пожарных, спасательных или аварийных служб.

Если на последний день календарного года вам исполнилось 65 лет или старше, вы являетесь полностью нетрудоспособным или ваш супруг/супруга является полностью нетрудоспособным, и вы получали квалифицированный пенсионный доход, вам следует ваша предыдущая история работы. Один из супругов может претендовать на стандартное освобождение от пенсии, а другой супруг — на освобождение от пенсии для вышедшего на пенсию сотрудника исправительного учреждения, сотрудника правоохранительных органов или сотрудников пожарных, спасательных или аварийных служб, если каждый из супругов соответствует применимым требуемым критериям.

Если вы соответствуете нижеследующим критериям, используйте Рабочий лист пенсионного исключения для отставных сотрудников исправительных учреждений, сотрудников правоохранительных органов или пожарных, спасательных или аварийных служб (13E), чтобы рассчитать право на пенсионное исключение:

1. Вам было 55 лет или больше на момент последний день налогового года, И
2. Вам не исполнилось 65 лет, или вы полностью инвалид, или у вас есть супруг, который полностью инвалид, И
3. Вы включили в свою федеральную налоговую декларацию налогооблагаемый доход, полученный в виде пенсии, аннуитета или пожертвования от «пенсионной системы сотрудников». Обратите внимание, что они включают пенсионные планы с установленными выплатами и пенсионными взносами с установленными выплатами, планы 401(a), планы 401(k) планы, планы 403(b) и планы 457(b), соответствующие разделу 401(a), 403 или 457(b) Налогового кодекса, И
4. Пенсионный доход связан с вашей службой в качестве сотрудника исправительного учреждения, сотрудника правоохранительных органов или персонала пожарных, спасательных или аварийных служб США, штата Мэриленд или политического подразделения Мэриленда.

Каждый супруг, отвечающий вышеуказанным требованиям, может иметь право на исключение. Если каждый из супругов имеет право на участие в программе, заполните отдельную колонку в Рабочем листе исключения пенсионных отчислений для отставных сотрудников исправительных учреждений, сотрудников правоохранительных органов или сотрудников пожарных, спасательных или аварийных служб (13E). Объедините допустимые исключения из строки 8 рабочего листа и введите общую сумму в строку 10b формы 502.

Индивидуальный подоходный налог – Департамент доходов

Текущие формы индивидуального подоходного налога

Поиск в пределах

Записей не найдено.

Нужно ли мне подавать налоговую декларацию?Расчетные платежи по подоходному налогу с физических лицСоветы по подаче документовНайти формуБесплатная электронная подача заявокПредотвращение кражи личных данныхСообщить о налоговом мошенничествеЗапросить копию налоговой декларацииРасписание P КалькуляторГде мой возврат?

​	​Личные кредиты Индивидуальные налоговые льготы указываются в Приложении ITC и подаются вместе с формой 740 или 740-NP. Налоговый вычет в размере 40 долларов США разрешен для каждого лица, указанного в декларации, в возрасте 65 лет и старше. Кроме того, предоставляется налоговая льгота в размере 40 долларов США, если лицо признано слепым. Лица в возрасте 65 лет и старше, слепые по закону, имеют право на получение обоих налоговых льгот на общую сумму 80 долларов США на человека. Члены Национальной гвардии Кентукки могут претендовать на налоговый кредит в размере 20 долларов США; члены военного резерва не имеют права. КРС 141.020
​	Невозмещаемый налоговый кредит на размер семьи Налоговый кредит на размер семьи основан на модифицированном валовом доходе и размере семьи. Если общий модифицированный валовой доход за 2020 год составляет 34 846 долл. США или меньше, вы можете претендовать на налоговую льготу в штате Кентукки на размер семьи. КРС 141.066
​	​ Налоговая скидка на разницу в доходах Эта скидка доступна только для налогоплательщиков, которые имеют право на получение налоговой скидки на размер семьи и имеют размер семьи не более трех человек. Этот кредит был создан для тех налогоплательщиков, чья налоговая ставка увеличилась после того, как HB 487 ввел фиксированную налоговую ставку в размере 5%. Этот кредит будет доступен в налоговых годах 2019 и 2020. КРС 141.066
​	Налоговый кредит на обучение Доступен кредит в размере 25 процентов от суммы федерального американского кредита возможностей и кредита на обучение на протяжении всей жизни. Кредит распространяется только на обучение в бакалавриате, поэтапно прекращается для более высоких доходов, применяется к большинству возможностей получения высшего образования в Кентукки и может быть перенесен на срок до пяти (5) лет. КРС 141.069
​	Кредит на уход за детьми и иждивенцами Налогоплательщики штата Кентукки, претендующие на получение кредита на уход за детьми и иждивенцами, будут запрашивать этот кредит в форме 740 или 740-NP. Кредит запрашивается в строке 24 формы 740 или формы 740-NP путем ввода суммы федерального кредита из федеральной формы 2441 и умножения на 20 процентов. КРС 141.067

Чтобы узнать больше о зачетах, указанных в декларации по федеральному подоходному налогу, включая зачет по налогу на заработанный доход (EITC), посетите веб-сайт
www.irs.gov.

Нужны налоговые льготы для бизнеса?​ ​

ФОРМА 1099-G

Если вы получили возврат подоходного налога штата Кентукки в прошлом году, в соответствии с федеральным законом мы обязаны отправить форму 109.9-G, чтобы напомнить вам, что возмещение штата должно отражаться как доход в вашей федеральной налоговой декларации, если вы перечисляете вычеты по пунктам.

При указании отчислений в федеральной декларации вы можете вычесть подоходный налог штата или налог с продаж, уплаченный вами в течение года. Этот вычет уменьшает ваш федеральный налогооблагаемый доход. Если какая-либо часть подоходного налога штата, которую вы вычли из своей федеральной декларации, впоследствии будет возвращена вам, эта сумма должна быть указана как налогооблагаемый доход за год, в котором выплачено возмещение.

Форма 1099-G отражает все возмещения по штату Кентукки, которые были зачислены вам за прошлый год, включая возмещения по исправленным декларациям и декларациям за предыдущий год. В форму будет включено любое или все ваше возмещение, которое было применено к следующему:

• расчетный налоговый счет
• налог на использование
• долг по алиментам
• просроченное налоговое обязательство или другой счет

Даже если ваше возмещение было использовано для компенсации счета или пожертвования, федеральный закон утверждает, что вы получили возмещение, и вы должны указать его как доход.

Вам не нужно прикладывать Форму 1099-G к своим федеральным или государственным налоговым декларациям.